Wird ein Lieferant ausgewählt, wird (wenn zu diesem keine offenen elektronischen Lieferscheine vorliegen) nach passenden, offenen Bestellpositionen für die aktuelle Filiale gesucht. Dies sind Positionen aus Bestellungen, bei dem gewählten Lieferanten und alle Positionen bei denen der gewählte Lieferant als EK-Preis (mit Lieferbar Häkchen) eingetragen ist. Werden für den eingestellten Lieferanten und der aktuellen Filiale Bestellpositionen gefunden, wird der Auswahldialog für offene Bestellungen direkt angezeigt.
Im Auswahldialog wird der Lieferant aus dem Wareneingang vor eingestellt. Wurde im Wareneingang noch kein Lieferant gewählt, wird die Liste aller offenen Bestellpositionen angezeigt. Diese kann auf einen Lieferanten eingeschränkt werden. Die gewählten Bestellpositionen werden in den Wareneingang übernommen. Wurde kein Lieferant gewählt, wird dieser aus der ersten Position ermittelt. Weitere Positionen, die nicht zum Lieferanten passen, werden ignoriert. Für Artikel mit Seriennummer werden je nach Bestellmenge x Positionen in den Wareneingang übernommen.
Hinweis
Angezeigt werden alle Firmen, die die Eigenschaft 'Lieferant' haben (siehe auch → Firma | Stammdaten, Firmen). Eine Änderung der Stammdaten wirkt sich erst nach einem Neustart von AMPAREX in der Suche/Anzeige aus.
Erklärungen
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Lieferschein' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. |
| Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. |
Maskenbeschreibung
Daten zur Lieferung
| Maske | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferant | Wählen Sie den Lieferanten der einzulagernden Artikelpositionen aus. Wurde die Option 'Beim Einlagern darf der Lieferant nicht mehr verändert werden' aktiviert (siehe auch → Lagerverwaltung | Filialverwaltung), kann die Auswahl des Lieferanten nur initial vorgenommen werden, dass heißt die Auswahl der Firma im Suchdialog ist gesperrt, wenn Sie den ersten Artikel erfasst haben. Wurde Ware z. B. über eine Einkaufsgenossenschaft bestellt, geliefert aber von einem anderen Lieferanten, kann die Ware dennoch eingelagert werden, wenn der Lieferant am Artikel in den Artikelstammdaten über den Reiter 'Einkaufspreise' zusätzlich eingetragen wurde.
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| Lieferschein Nr. | Tragen Sie, sofern vorhanden, die Lieferscheinnummer ein. Wurde die Option 'Beim Wareneingang muss eine Lieferscheinnummer eingegeben werden' aktiviert (siehe auch → Lagerverwaltung | Filialverwaltung), ist ohne Angabe der Lieferscheinnummer kein Einlagern möglich. Hinweis Sofern Sie unter Lieferscheinnummer eine bestehende Nummer (zuvor schon erfasster Wareneingang) angeben, werden die einzulagernden Positionen diesem Lieferschein mit einem entsprechenden PopUp-Hinweis angehängt. | ||||||
| LS-Datum | Tragen Sie das Lieferscheindatum ein. Wurde die Option 'Beim Wareneingang muss ein Lieferscheindatum eingegeben werden' aktiviert (siehe auch → Lagerverwaltung | Filialverwaltung), ist ohne Angabe des Lieferscheindatums kein Einlagern möglich. Die drei, unter dem Eingabefeld, befindlichen Schaltfläche dienen der Schnellauswahl (3, 2 oder 1 Werktag vor dem aktuellen heutigen Datum). Zu jeder Firma kann ein Standardwert der Lieferdauer hinterlegt werden. Mit diesem wird das Feld 'Lieferschein Datum' vor belegt (siehe auch → Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen). | ||||||
| Lieferdatum | Tragen Sie das Lieferdatum ein. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem aktuellen Datum vor befüllt. Wurde die Option: Lieferscheindatum als Lieferdatum übernehmen aktiviert, ändert sich die Vorbelegung entsprechend. Dieses Datum kann in den Eigenschaften der Firma vor belegt werden. | ||||||
| Reklamationsgrund | Wählen Sie einen Eintrag aus der Klappbox für die anzunehmende Ware aus. Diese Auswahl kann mit der Option 'Beim Einlagern muss ein Reklamationsgrund eingegeben' und einer Vorbelegung festgelegt werden (siehe auch → Lagerverwaltung | Filialverwaltung). | ||||||
| Liefernotiz | Tragen Sie hier bei Bedarf eine Notiz zur Lieferung ein. | ||||||
| Über diese Schaltfläche kann ein oder mehrere Lieferscheine eingescannt (per Twain-Schnittstelle von einem angeschlossenen Scanner) bzw. eingescannte Lieferscheine importiert und dem Wareneingang zugeordnet werden. Die eingescannten Lieferscheine können unter Lieferungen eingesehen und ggf. auch dort gelöscht werden. Zusätzlich werden diese Lieferscheine bei der Firma im Archiv angezeigt (siehe auch → Firma | Stammdaten, Firmen). | ||||||
Eingangsrechnung
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Anzunehmende Ware
| Schaltfläche | Beschreibung | ||||||
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| Mit dieser Schaltfläche öffnet sich ein Dialog, in dem alle zum ausgewählten Lieferanten enthaltenen Artikel erscheinen. Fehlt ein Artikel, so muss in den Stammdaten im Einkaufspreis der fehlende Lieferant eingetragen werden. Die Auswahl des einzulagernden Artikels kann auch über das Schnellsuchfeld erfolgen. Info Wird über den Suchdialog nach Kontaktlinsen gesucht und diese haben Varianten, öffnet sich nach der Auswahl einer Kontaktlinse ein weiterer Dialog, in dem die Varianten angezeigt werden. Andere Artikel mit Varianten werden direkt angezeigt. | ||||||
| Schnellsuche per Schnellzugriffscode. Sind mehre Artikel mit dem gleichen Schnellsuchbegriff versehen, werden diese zur Auswahl angeboten. Anderenfalls wird der betreffende Artikel direkt als Position übernommen. Alternativ können Sie mit einem Scanner den Barcode abscannen. Wird beim Einlagern eine EAN-Nummer gescannt (13 Stelliger Barcode), die dem System nicht bekannt ist, so erfolgt eine Meldung, dass kein passender Artikel im Artikelkatalog hinterlegt wurde und ein entsprechender Artikel ausgewählt werden kann. Wird nun ein Artikel gesucht und ausgewählt, wird die EAN diesem Artikel in den Stammdaten zugeordnet. Die Schnellsuche nach Artikeln findet Ergebnisse in folgender Reihenfolge:
Bei Verwendung von COM-Port-Barcodescannern und entsprechenden Barcodes kann ein Kontext (Artikelnummer, Seriennummer) bekannt sein. | ||||||
| Markieren Sie einen Artikel um diesen mit den gleichen Einstellungen zu kopieren. | ||||||
| Eventuell falsch hinzugefügte Positionen können mit dieser Schaltfläche wieder aus dem Paket der einzulagernden Artikelpositionen entfernt werden. | ||||||
| Diese Schaltfläche öffnet einen Dialog, in dem der einzulagernden Artikelposition noch spezielle Eigenschaften angeheftet werden können. | ||||||
| Wird ein Artikel eingelagert, kann je nach gewählter Option am Artikel (siehe auch → Lagerverwaltung | Stammdaten) die LOT/MHD/UDI erfasst werden.
Die Hinterlegung der LOT/MHD/UDI verhält sich je nach Art der Lagerverwaltung (Nummer oder Menge) unterschiedlich:
Tipp In den Lieferungen (siehe auch → Lieferung | Lagerverwaltung) kann nach der LOT, die UDI oder nach dem MHD gesucht werden. | ||||||
| Wird ein Wareneingang von elektronischen Lieferscheinen durchgeführt, werden alle Positionen des LS in den Wareneingang eingefügt. Diese können per | ||||||
| Entfernt, mit einer Rückfrage, alle Artikel die bis dahin im Wareneingang hinzugefügt wurden.
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| Mit Klick auf diese Schaltfläche werden die Artikelpositionen aus dem Wareneingang in den Lagerbestand übernommen. Hinweis Wird beim Einlagern eine gleiche Seriennummer bei einem gleichen Artikel verwendet (z. B. durch Fehleingabe o. doppelten Scannen einer Seriennummer), warnt Sie AMPAREX und Sie können den Wareneingang überarbeiten. Eine Einlagerung einer doppelten Seriennummer im gleichen Lieferschein mit gleichem Artikel ist nicht möglich. Gibt es allerdings diese Nummer schon in Ihrem Lager ist ein Überarbeiten bzw. ein Einlagern möglich. Info Wird eine Bestellung eingelagert, bei der nur eine Teilmenge geliefert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Bestellung offen gehalten (wird noch eine Nachlieferung erwartet?) oder abgeschlossen werden soll. | ||||||
| Öffnet nach dem Einlagern den Druckdialog, um Etiketten zu drucken (z. B. mit dem Etikettendrucker Zebra ZD 420).
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Artikelangaben
| Maske | Beschreibung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menge bzw. Seriennummer | Tragen Sie die einzulagernde Menge bzw. die zugehörige Seriennummer ein. Hierbei ist die am Artikel eingetragene Art der Lagerverwaltung zu beachten:
Hinweis Wird die einzulagernde Menge geändert (einzulagernde Menge ist mehr als bestellt wurde), wird das Mengenfeld und die dazugehörende Artikelposition eingefärbt.
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| Artikel | Öffnen Sie die Artikelauswahl, um die Bezeichnung der Artikelposition zu ändern. Wurde ein Lieferant ausgewählt, so ist dieser im Feld: Firma des Suchdialoges eingetragen und die Suche wird automatisch gestartet. | ||||||||
| Status und Zielfiliale | Unter 'Status' haben Sie die Wahl zwischen 'Lager' und 'Im Versand'. Hierbei kann die Zielfiliale ausgewählt werden. Wird Ware für andere Filialen bestellt und diese kommt in der Zentrale/Zentrallager an, kann diese direkt beim Einlagen an die Zielfiliale weitergeleitet werden. Dabei entsteht neben dem Buchen ein Einlagerungslieferschein pro Zielfiliale und dazu je ein Lieferschein für den internen Weiterversand. In die jeweiligen Lieferscheinpositionen des internen Versands wird die Lieferscheinnummer der Einlagerung eingetragen. Somit kann diese auf dem internen Lieferschein angedruckt werden. Über die Lieferungen kann sowohl nach den Einlagerungslieferscheinen als auch nach den internen Lieferscheinen für den Weiterversand gesucht werden. Wichtig Um direkt in das Lager einer anderen (nicht der aktuell angemeldeten Filiale) einzulagern, muss die Option 'Direkteinlagerung' in andere Filiale erlauben aktiviert werden. Erfolgt der Wareneingang in der Zentrale oder dem Zentrallager für Filialen, kann diese sofort diesen Filialen zugeordnet werden.
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| Eigentümer und Rückgabe | Unter 'Eigentümer' haben Sie Wahl zwischen 'Lager, Kommission und Lager (Gutschrift)'. Das Feld 'Rückgabe' ist für die Eigentümer 'Kommission und Lager (Gutschrift)' freigeschaltet und mit dem voraussichtlichen Rückgabedatum vor befüllt. Dieses wird anhand der am Lieferanten (siehe auch → Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen unter 'Kommissionsdauer' hinterlegten Anzahl der Kommissionsdauer berechnet. Bei der Vorbelegung prüft AMPAREX in der Reihenfolge zuerst, ob es eine Artikelvariante mit einem Eigentümer gibt (siehe auch → Artikelvarianten | Stammdaten), dann ob es auf der Artikelstammdatenseite einen Eigentümer gibt (siehe auch → Lieferbar | Stammdaten), sollte es dort auch keine Vorbelegung des Eigentümers geben, dann nimmt AMPAREX den Eigentümer am Lieferanten (siehe auch → Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen).
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| Zur Abgabe | Diese Option macht die betreffende Artikelposition für andere Filialen sichtbar, auch wenn die Option 'Das Lager darf von anderen Filialen eingesehen werden' deaktiviert ist. | ||||||||
| Reklamationsgrund | Dieses Feld wird mit der Festlegung der Reklamation beim Einlagern in den grundlegenden Informationen zur Lieferung vor befüllt. Wählen Sie bei Bedarf die Abweichung von dieser Vorgabe für die betreffende Artikelpositionen aus. Per rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten können weitere hinzugefügt werden. | ||||||||
| Farbe | Nehmen Sie bei Bedarf die entsprechende Auswahl vor. Eine Auswahl ist nur möglich, wenn die Farben zuvor angelegt wurden. Die Farbauswahl erfolgt über die Farbselektion oder wenn Sie den Namen der Farbe in das Feld eingeben. Hier erscheint dann wie bei einer Kundensuche die entsprechende Farbe unter dem Eingabefeld. | ||||||||
| Reserviert für Versorgung | Wurde in einer Versorgung der Artikel als reserviertes Gerät hinterlegt, erscheinen die zugehörigen Kunden in der Auswahl. Sofern Sie eine Zuordnung festlegen, wird aus dem reservierten Artikel im Vorgang eine reservierte Artikelposition. | ||||||||
| Liefernotiz | Je Artikelposition kann eine eigene Liefernotiz hinterlegt werden. Diese kann später an den Lieferungen in der Lagerverwaltung (siehe auch → Lieferungen Detailansicht | Lagerverwaltung) eingesehen werden. Das Feld Liefernotiz wird beim Einlagern sowohl in der Lieferposition der Einlagerung als auch der Lieferposition des internen Versandes eingetragen. Somit sind Hinweise der Lieferung (z. B. Kommissionierung) auch in der Zielfiliale auf dem Lieferschein sichtbar. | ||||||||
| Garantie bis | Das Feld wird entsprechend der Anlage der Standardgarantien vor belegt. Diese können abweichend je nach Artikel geändert und dem entsprechenden Einkauf angepasst werden. | ||||||||
| EK Preis | Grundsätzlich ist dieses Feld mit dem, am Artikel für den Zeitpunkt des Einlagerns, hinterlegten Einkaufspreis vor befüllt. Sichtbar ist es nur, wenn in den 'Daten zur Lieferung' das Anlegen einer Eingangsrechnung aktiviert wurde (siehe oben → Anlegen). Wurde dazu an der Firma ein Standardrabatt hinterlegt (siehe auch → Bestellung, Lieferung | Stammdaten, Firmen), wird der rabattierte Einkaufspreis angezeigt. | ||||||||
| Listen-EK | Grundsätzlich ist dieses Feld mit dem, am Artikel für den Zeitpunkt des Einlagerns, hinterlegten Einkaufspreis vor befüllt. Sichtbar ist es nur, wenn in den 'Daten zur Lieferung' das Anlegen einer Eingangsrechnung aktiviert wurde (siehe oben → Anlegen). | ||||||||
| VK-Preis | Ein individueller Verkaufspreis für die Artikelposition wird nur dann angezeigt, wenn der Artikel 'nummern verwaltet' und vom Artikel-Typ 'Schmuck' oder 'Uhr' ist. |
