Schritt für Schritt
Möchten Sie eine noch nicht bezahlte Rechnung eines Kunden stornieren, gehen Sie wie folgt vor:
Entsprechenden Kunden öffnen.
Rechnungsübersicht seiner Rechnungen aufrufen (Kunde >> Rechnungen).
Rechnung selektieren, so dass diese blau unterlegt ist.
Per: Stornieren, stornieren Sie die zuvor selektierte Rechnung.
Tragen Sie optional eine Bemerkung für den Storno ein und legen Sie fest, ob die stornierte Rechnung mit dem Hinweistext: storniert gedruckt werden soll.
Hinweis
Soll auf der stornierten Rechnung der Hinweis: STORNIERT erscheinen, muss an der entsprechenden Dokumentvorlage in den Stammdaten das Wasserzeichen: Storno als Hintergrundbild hinterlegt sein.
Optional legen Sie im Reiter: Artikelverwaltung fest, was mit der Ware der stornierten Rechnung passieren soll. Standardmäßig wird die gesamte Ware wieder in Ihren Lagerbestand zurück gebucht.
Hinweis
Storno (Definition) - Stornierung (ital. stornare, abwenden) ist im Rechnungswesen und Bankwesen die Rückgängigmachung einer auf einem Konto vorgenommenen Buchung. (Quelle: Wikipedia).