Zahlungen

Maskenbeschreibung

Standard

Feldname

Beschreibung

Zahlungsfelder an der Rechnung freischalten

	Beschreibung
	Das Feld 'Bezahlt' kann nicht bearbeitet werden.
	Das Feld 'Bezahlt' kann bearbeitet werden - notwendig z. B. nach einer Datenübernahme. Sollte aber nur nach vorheriger Absprache mit dem AMPAREX Support frei geschaltet werden.

Verwende das Stornodatum der Rechnung für Storno von Zahlungen

Zahlungen für erstellte Rechnungen sind nicht erlaubt

Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen

Zahlungsart Scheck aktivieren

Zahlungsart Finanzierung aktivieren

Zahlungsart Rechnungen-verrechnen aktivieren

	Beschreibung
	Im Zahlungs-Dialog können zwei Rechnungen miteinander verrechnet werden.

Zahlungsart Inkasso aktivieren

	Beschreibung
	'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt.

Voraussetzung

Für die Zuordnung benötigt diese Einstellung immer eine Buchungsregel eines Buchungskontos vom Typ 'Inkasso Ausbuchung'.

Kreditkartenzahlung aktivieren

Überspringen von EC-Transaktionen erlauben

Stornieren von EC-Transaktionen erlauben

Gemischte Zahlungen erlauben

Überbezahlung von Rechnungen nicht erlauben

Überweisung

Zahlungsart beim Bezahlen von Rechnungen vorbelegen mit

Wird ein Angebot mit abgeschlossen, kann die Zahlungsart 'vorbelegt' (Überweisung oder Bar) werden, ist aber dennoch anpassbar.

Überweisungen nur im Buchungsstapel buchen

	Beschreibung
	Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden.
	Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung

Standard	Feldname	Beschreibung
99	Maximale Anzahl der Raten	Grenzen Sie hier die maximale Anzahl an Raten für Ratenzahlungen (max. 999 Raten).
-	Hinweis Ratenzahlung für Mitarbeiter	Der Text erscheint für den Benutzer als Info zur Ratenzahlung im Abschlussdialog eines Angebotes.

Standard

Feldname

Beschreibung

Niemals aufteilen

Rabatte auf alle Rechnungspositionen aufteilen

	Beschreibung
Niemals aufteilen	Hierbei wird am Ende der Artikelpositionen immer eine Rabattposition eingefügt in Abhängigkeit des gegeben Rabattes. Egal aus welchen Feldern aus dem Rabattdialog sich der Rabatt zusammensetzt. Hinweis Beim elektronischen Datenaustausch bzw. bei der Abrechnung mit einer Abrechnungsstelle muss übermittelt werden ob bei einer Hörgeräte eine wirtschaftliche Aufzahlung erfolgte oder nicht. Dies wird üblicherweise dadurch bestimmt, dass bei den Hörgerätepositionen bzw. bei den Otoplastikpositionen die Differenz zwischen Preis und Kostenübernahme ermittelt wird. Die Übermittlung funktioniert nicht wenn ein Rabatt auf Hörgeräte gegeben wurde. Mit dieser Auswahl wird der Rabatt den korrekten Positionen zugewiesen. Beim Erstellen der KA wird dann der Rabatt mit dem VK verrechnet, so dass die wirtschaftliche Aufzahlung korrekt bestimmt werden kann.
Aufteilen erlaubt	Teilt immer dann (und nur dann) auf Artikelpositionen auf, wenn der Rabatt sich auf Artikelpositionen eingrenzen lässt. Dies wird in einer Extra-Spalte 'Rabatt' im Verkauf angezeigt. Ist die Aufteilung nicht möglich, und zwar dann wenn man einen Rabatt als Betrag oder einen Zielpreis Gesamtsumme gibt, wird am Ende eine Rabattposition eingefügt.
Immer aufteilen	Ein Rabatt wird immer auf alle Artikelpositionen aufgeteilt und im Verkauf in einer Extra-Spalte 'Rabatt' angezeigt, egal aus welchen Rabattfeldern dieser sich zusammensetzt.

Grund für Rabatt muss zwingend angegeben werden

Nur vordefinierte Standardrabatte gewähren

Standard	Feldname	Beschreibung
	Skonto wird verwendet	Hiermit legt man generell fest, ob im Unternehmen Skonto verwendet wird oder nicht.
	Skonto akzeptieren auch ohne Zahlung erlauben
	Skonto akzeptieren Vorbelegung aktivieren	Der Haken wird automatisch gesetzt, sobald der Restbetrag kleiner gleich dem Skonto-Prozentsatz ist.
1	Skonto gewähren für (x) Tage	Legen Sie hier die grundsätzlichen Angaben zum Gewähren von Skonto in Tagen für Ihr Unternehmen fest.
1	Skonto-Prozentsatz	Geben Sie hier den gewährten Skontosatz ein (Eingabe → 3 für 3% oder 2,5 für 2,5%).