Es wird Ihnen eine Liste der gegebenenfalls zusätzlichen zur Rechnung eingetragenen Positionen gezeigt. Dies können z. B. Verpackungs- oder Versandkosten sein (Liefernebenkosten).
Hinweis
Im Gegensatz zur Anzeige im Rechnungskopf (RG-Betrag in Brutto), müssen hier die Beträge der zusätzlichen Rechnungspositionen in Netto eingegeben werden. Ferner muss der entsprechende Vorsteuersatz ausgewählt werden.
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. | ||||||
| Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Eingangsrechnungsübersicht' vor. Die Dokumentvorlagen können jederzeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten)). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. | ||||||
| Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. | ||||||
| Über das Mehrmenü stehen Ihnen folgende Befehle zur Verfügung:
|
Maskenbeschreibung
Tabelle 'Rechnungspositionen'
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Auswahl eines Artikels aus dem Artikelkatalog (z. B. Porto oder Verpackung etc.). Um einen Artikel auswählen zu können, muss dieser zuvor einmalig im Artikelstamm angelegt werden. |
Schnellsuche | Eingabe eines Artikels, ohne dass dieser in den Stammdaten angelegt werden muss. Sollen Liefernebenkosten ausgewertet werden, ist dies nur über direkte Artikel möglich, nicht über Freitext Artikel. |
| Auswahl einer Artikelposition aus dem Lager. |
| Soll z. B. Porto und Verpackung als zusätzliche Position in die Eingangsrechnung aufgenommen werden, dieser Artikel allerdings nicht in den Stammdaten vorhanden ist, kann ein 'Freitextartikel' in die ER aufgenommen werden. Hinweis Freitextartikel können statistisch in AMPAREX NICHT ausgewertet werden. |
| Entfernt zuvor markierte Rechnungspositionen. |
| Kopiert zuvor markierte Rechnungspositionen. |
| Setzt die in der Eingangsrechnung enthaltenen Lieferpositionen auf geprüft. |
Rechnungsposition bearbeiten
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Menge | Möglichkeit, die Menge anzupassen. |
| Artikel | Tragen Sie bei mengen-verwalteten Artikeln die Anzahl der Artikel ein (z. B. Porto). Über die Auswahl des Artikels kann der Artikel nachträglich geändert werden. |
| VSt. | Ändern Sie bei Bedarf den Vorsteuersatz der gewählten Artikelposition. |
| Status | Auswahl des Status ('Geprüft', 'Nicht berechnet' oder 'falscher Preis'). |
| Einzel | Tragen Sie den Gesamtpreis z. B. vom Porto ein (z. B. wenn mehrmals Porto auf der Eingangsrechnung berechnet wurde). Der Einzelpreis wird dabei automatisch ermittelt und eingetragen. Sofern bei Seriennummer verwalteten Artikeln der eingetragene Gesamtpreis von dem am Artikel zurzeit gültigen Einkaufspreis abweicht, wechselt die Hintergrundfarbe des Feldes: Gesamt. |
| Kostenstelle | Wählen Sie die Kostenstelle (Filiale) aus, zu welchen Lasten die Eingangsrechnung gebucht werden soll. |
| Notiz | Hinterlegen Sie bei Bedarf eine Notiz zur einzelnen Artikelposition innerhalb der Eingangsrechnung. |