Felder im Wareneingang für "Allgemeine Artikel".
Maskenbeschreibung
Daten zur Lieferung
| Maske | Beschreibung |
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| Lieferant | Wählen Sie den Lieferanten der einzulagernden Artikelpositionen aus. Wurde die Option "Beim Einlagern darf der Lieferant nicht mehr verändert werden" aktiviert >> (Lagerverwaltung (Filialverwaltung), kann die Auswahl des Lieferanten nur initial vorgenommen werden, dass heißt die Auswahl der Firma im Suchdialog ist gesperrt, wenn Sie den ersten Artikel erfasst haben. Wurde Ware z. B. über eine Einkaufsgenossenschaft bestellt, geliefert aber von einem anderen Lieferanten, kann die Ware dennoch eingelagert werden, wenn der Lieferant am Artikel in den Artikelstammdaten über den Reiter "Einkaufspreise" zusätzlich eingetragen wurde.
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| Lieferschein Nr. | Tragen Sie, sofern vorhanden, die Lieferscheinnummer ein. Wurde die Option "Beim Wareneingang muss eine Lieferscheinnummer eingegeben werden" aktiviert >> Lagerverwaltung (Filialverwaltung), ist ohne Angabe der Lieferscheinnummer kein Einlagern möglich. Hinweis Sofern Sie unter Lieferscheinnummer eine bestehende Nummer (zuvor schon erfassten Wareneingang) angeben, werden die einzulagernden Positionen diesem Lieferschein mit einem entsprechenden PopUp Hinweis angehängt. |
| LS-Datum | Tragen Sie das Lieferscheindatum ein. Wurde die Option "Beim Wareneingang muss ein Lieferscheindatum eingegeben werden" aktiviert >> Lagerverwaltung (Filialverwaltung), ist ohne Angabe des Lieferscheindatums kein Einlagern möglich. Die drei unter dem Eingabefeld befindlichen Schaltfläche dienen der Schnellauswahl (3, 2 oder 1 Werktag vor dem aktuellen heutigem Datum). Zu jeder Firma kann ein Standardwert der Lieferdauer hinterlegt werden. Mit diesem wird das Feld "Lieferschein Datum" vorbelegt >> Bestellung/Lieferung (Stammdaten/Firmen). |
| Lieferdatum | Tragen Sie das Lieferdatum ein. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem aktuellen Datum vor befüllt. Wurde die Option: Lieferscheindatum als Lieferdatum übernehmen aktiviert ändert sich die Vorbelegung entsprechend. Dieses Datum kann in den Eigenschaften der Firma vorbelegt werden. |
| Reklamation | Wählen Sie einen Eintrag aus der Klappbox: Reklamation für die anzunehmende Ware aus. Diese Auswahl kann mit der Option: Beim Einlagern muss ein Reklamationsgrund eingegeben und einer Vorbelegung festgelegt werden. |
| Liefernotiz | Tragen Sie hier bei Bedarf eine Notiz zur Lieferung ein. |
| Archiv | Über diese Schaltfläche können Sie Ihre Lieferscheine einscannen (per Twain-Schnittstelle von Ihren angeschlossenen Scanner) bzw. eingescannte Lieferscheine importieren und diesem Wareneingang zu ordnen. Diese eingescannten Lieferscheine können unter Lieferungen eingesehen ggf. auch dort gelöscht werden |
| Rechnungsdatum | Sofern Ihnen zum Zeitpunkt der Einlagerung bereits die zugehörige Rechnung vorliegt, kann diese direkt zur Lieferung eingetragen werden. Aktivieren Sie die Option: Anlegen und tragen die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum ein. Hierbei wird im Wareneingang der hinterlegte EK-Preis angezeigt, bzw. kann dieser eingegeben werden. Sofern Sie unter: Rechnungsnummer eine bereits bestehenden Rechnungsnummer zu einer Eingangsrechnung angeben, werden die einzulagernden Positionen dieser Eingangsrechnung angehängt. |
| Art der Ware | Ist die Filialkette ein Mischbetrieb (Akustik/Optik), muss entschieden werden, ob Sie allgemeine Artikel (z. B. Hörgeräte & Zubehör) oder Brillenfassungen (auch Kontaktlinsen) einlagern möchten. |
Schaltflächen
Anzunehmende Ware
| Schaltfläche | Beschreibung |
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| Mit dieser Schaltfläche öffnet sich ein Dialog in dem alle zum ausgewählten Lieferanten enthaltene Artikel erscheinen. Fehlt ein Artikel, so muss in den Stammdaten im Einkaufspreis der fehlende Lieferant eingetragen werden. Die Auswahl des einzulagernden Artikels kann auch über das Schnellsuchfeld erfolgen. |
| Schnellsuche per Schnellzugriffscode. Sind mehre Artikel mit dem gleichen Schnellsuchbegriff versehen, werden diese zur Auswahl angeboten. Anderenfalls wird der betreffende Artikel direkt als Position übernommen. Alternativ können Sie mit einem Scanner den Barcode abscannen. Wird beim Einlagern eine EAN Nummer gescannt (13 Stelliger Barcode), die im System nicht bekannt ist, so erfolgt eine Meldung das kein passender Artikel im Artikelkatalog hinterlegt wurde und ein entsprechender Artikel ausgewählt werden kann. Wird nun ein Artikel gesucht und ausgewählt, wird die EAN diesem Artikel in den Stammdaten zugeordnet. Die Schnellsuche nach Artikeln findet Ergebnisse in folgender Reihenfolge:
Bei Verwendung von COM Port Barcodescannern, und entsprechenden Barcodes, kann ein Kontext (Artikelnummer, Seriennummer) bekannt sein. |
| Markieren Sie einen Artikel um diesen mit den gleichen Einstellungen zu kopieren. |
| Eventuell falsch hinzugefügte Positionen können mit dieser Schaltfläche wieder aus dem Paket der einzulagernden Artikelpositionen entfernt werden. |
| Diese Schaltfläche öffnet einen Dialog in dem der einzulagernden Artikelposition noch spezielle Eigenschaften angeheftet werden können. |
| Mit Klick auf diese Schaltfläche werden die Artikelpositionen aus dem Wareneingang in den Lagerbestand übernommen. Hinweis Wird beim Einlagern eine gleiche Seriennummer bei einem gleichen Artikel verwendet (z. B. durch Fehleingabe o. doppelten scannen einer Seriennummer), warnt Sie AMPAREX und Sie können den Wareneingang überarbeiten. Eine Einlagerung einer doppelten Seriennummer im gleichen Lieferschein mit gleichem Artikel ist nicht möglich. Gibt es allerdings diese Nummer schon in Ihrem Lager ist ein überarbeiten bzw. ein einlagern möglich. Info Wird eine Bestellung eingelagert, bei der nur eine Teilmenge geliefert wurde, erfolgt eine Abfrage, ob die Bestellung offen gehalten (wird noch eine Nachlieferung erwartet?) oder abgeschlossen werden soll. |
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Artikelangaben
Menge bzw. Seriennummer
Tragen Sie die einzulagernde Menge bzw. die zugehörige Seriennummer ein. Hierbei ist die am Artikel eingetragene Art der Lagerverwaltung zu beachten:
Menge
Es erfolgt die Eingabe der einzulagernden Anzahl. Das Feld: Seriennummer ist gesperrt.Seriennummer des Herstellers
Die Menge ist mit 1 vorbelegt und die Eingabe der Seriennummer ist zwingend erforderlich. Buchstaben werden dabei Grundsätzlich GROSS zur Eingabe vorgeschlagen.Seriennummer generiert bzw. Laufende Nummer
Es erfolgt die Eingabe der einzulagernden Anzahl. Die Seriennummer wird beim Einlagern entsprechend der festgelegten Formatierung generiert.
Artikel
Öffnen Sie die Artikelauswahl, um die Bezeichnung der Artikelposition zu ändern. Wurde ein Lieferant ausgewählt, so ist dieser im Feld: Firma des Suchdialoges eingetragen und die Suche wird automatisch gestartet.
Status und Zielfiliale
Unter "Status" haben Sie die Wahl zwischen "Lager" und "Im Versand". Hierbei kann die Zielfiliale ausgewählt werden. Wird Ware für andere Filialen bestellt und diese kommt in der Zentrale/Zentrallager an, kann diese direkt beim Einlagen an die Zielfiliale weitergeleitet werden. Dabei entsteht neben dem Buchen ein Einlagerungslieferschein, pro Zielfiliale und dazu je ein Lieferschein für den internen Weiterversand. In die jeweiligen Lieferscheinpositionen des internen Versand wird die Lieferscheinnummer der Einlagerung eingetragen. Somit kann diese auf dem internen Lieferschein angedruckt werden. Über die Lieferungen kann sowohl nach den Einlagerungslieferscheinen als auch nach den internen Lieferscheinen für den weiter Versand gesucht werden.
Wichtig
Um direkt in das Lager einer anderen (nicht der aktuell angemeldeten Filiale) einzulagern, muss die Option "Direkteinlagerung" in andere Filiale erlauben aktiviert werden.
Eigentümer und Rückgabe
Unter: Eigentümer haben Sie Wahl zwischen: Lager, Kommission und Lager (Gutschrift). Das Feld: Rückgabe ist für die Eigentümer: Kommission und Lager (Gutschrift) freigeschaltet und mit dem voraussichtlichen Rückgabedatum vor befüllt. Dieses wird anhand der am Lieferanten unter: Kommissionsdauer hinterlegten Anzahl der Kommissionsdauer berechnet.
Zur Abgabe
Diese Option macht die betreffende Artikelposition für andere Filialen sichtbar, auch wenn die Option: Das Lager darf von anderen Filialen eingesehen werden deaktiviert ist.
Reklamationsgrund
Dieses Feld wird mit der Festlegung der Reklamation beim einlagern in den grundlegenden Informationen zur Lieferung vor befüllt. Wählen Sie bei Bedarf die Abweichung von dieser Vorgabe für die betreffende Artikelpositionen aus. Per rechter Maustaste >> Eigenschaft bearbeiten können weitere hinzugefügt werden.
Farbe
Nehmen Sie bei Bedarf die entsprechende Auswahl vor. Eine Auswahl ist nur möglich, wenn die Farben zuvor angelegt wurden. Die Farbauswahl erfolgt über die Farbselektion oder wenn Sie den Namen der Farbe in das Feld eingeben. Hier erscheint dann wie bei einer Kundensuche die entsprechende Farbe unter dem Eingabefeld.
Reserviert für Versorgung
Wurde in einer Versorgung der Artikel als reserviertes Gerät hinterlegt, erscheinen die zugehörigen Kunden in der Auswahl. Sofern Sie eine Zuordnung festlegen, wird aus dem reservierten Artikel im Vorgang eine reservierte Artikelposition.
Liefernotiz
Je Artikelposition kann eine eigene Liefernotiz hinterlegt werden. Diese kann später an den Lieferungen in der Lagerverwaltung (Lieferungen Detailansicht) eingesehen werden. Das Feld Liefernotiz wird beim Einlagern sowohl in der Lieferposition der Einlagerung als auch der Lieferposition des internen Versandes eingetragen. Somit sind Hinweise der Lieferung (z.B. Kommissionierung) auch in der Zielfiliale auf dem Lieferschein sichtbar.
Garantie bis
Das Feld wird entsprechend der Anlage der Standardgarantien vorbelegt. Diese können abweichend je nach Artikel geändert und dem entsprechenden Einkauf angepasst werden.
EK Preis
Grundsätzlich ist dieses Feld, mit dem am Artikel für den Zeitpunkt des Einlagerns hinterlegten Einkaufspreis, vor befüllt. Sichtbar ist es nur, wenn in den Daten zur Lieferung das Anlegen einer Eingangsrechnung aktiviert wurde. Wurde dazu an der Firma ein Standardrabatt hinterlegt (Bestellung/Lieferung (Stammdaten/Firmen), wird der rabattierte Einkaufspreis angezeigt.
Listen-EK
Grundsätzlich ist dieses Feld, mit dem am Artikel für den Zeitpunkt des Einlagerns hinterlegten Einkaufspreis, vor befüllt. Sichtbar ist es nur, wenn in den Daten zur Lieferung das Anlegen einer Eingangsrechnung aktiviert wurde.