AllgemeinesPflichtfelder des KundenKostenträgerarchiv Image Added Image Removed  Image Removed
| Änderungsgrund Ein Kunde kann z. B. nur mit dem Nachnamen (Name) oder dem Firmennamen angelegt werden. Eine weitere Prüfung erfolgt dabei nicht. Da zum Zeitpunkt der Anlage des Kunden unter Umständen noch nicht alle Daten bekannt sind, ist das soweit auch OK und die restlichen Felder sind generell keine Pflichtfelder. Spätestens aber wenn man einen Vorgang zu dem Kunden anlegt, möchte man gerne einen vollständigen Datensatz haben. |  Image Removed
| Verwendung Über neue Filialketteneinstellungen kann man nun bestimmte Felder des Kunden quasi als Pflichtfelder deklarieren. Sind diese zum Zeitpunkt der Vorgangsanlage noch nicht gefüllt, erscheint ein Dialog, welcher zur Eingabe der fehlenden Daten auffordert. Die Eingabe der fehlenden Daten kann allerdings auch hier übersprungen werden, wenn der Kunde keine Angaben machen möchte. Es kann zusätzlich gesteuert werden, wann eine erneute Abfrage (Dialog) bei fehlenden Angaben erscheinen soll (Angabe in Monaten). Die Einstellungen sind rein optional - keine 'Muss'-Eingabe. Soll die Angabe einer Adresse erzwungen werden, muss die Option 'Vorgangsanlage nur mit vorhandener Kundenanschrift erlauben' zusätzlich aktiviert werden. | Wollte man mit einem Kostenträger kommunizieren, dann war dies bisher nur mit Kundenbezug möglich. Zusätzlich wurde zwar das Dokument archiviert, aber nur direkt im Archiv des Kunden. | Image Added | Verwendung Kommunikation ist direkt mit dem Kostenträger möglich. Dabei werden Dokumente direkt in das Archiv am Kostenträger hinterlegt. |  Image Removed
| Voraussetzung(en) mindestens eine Option muss in den Filialkettenoption aktiviert sein | | |  Image Modified
| Handbuch - Dokumentation → Stammdaten →
| Filialverwaltung | Filialketten → Kunde | FilialverwaltungDokumentation → Filialverwaltung → Filialketten → Vorgang | Filialverwaltung
Geburtstag in den Kontakten Image Removed  Image Removed  Image Removed
Verwendete Kalkulationen Image Added
| ÄnderungsgrundIn den Kontakten von Kunden, von Firmen und Ärzten konnte bisher kein Geburtsdatum zu einem Kontakt erfasst werden. Gerade zu Ärzten wird aber teilweise ein enger Kontakt gepflegt Wurden bisher Kalkulationen angelegt, waren diese auch sofort im Wareneingang von Brillen anwendbar. | | Verwendung Auf der jeweiligen Kontaktseite des Kunden, der Firmen und der Ärzte können Geburtsdaten zum Kontakt mit erfasst Kalkulationen können vorbereitend angelegt werden. Diese tauchen erst dann im Wareneingang von Brillen zur Verwendung auf, wenn diese aktiviert werden. | | | Image Added | Handbuch | Image Removed | Handbuch Dokumentation → Kunden → Kunde → Kontakte | Kunde |
KostenträgerarchivClient/Master-Setting beschreiben Image AddedImage Removed
| ÄnderungsgrundWollte man mit einem Kostenträger kommunizieren, dann war dies bisher nur mit Kundenbezug möglich. Zusätzlich wurde zwar das Dokument archiviert, aber nur direkt im Archiv des Kunden Master- bzw. Client-Settings werden entweder von AMPAREX automatisch angelegt oder nach Bedarf erweitert. | | Verwendung Kommunikation ist direkt mit dem Kostenträger möglich. Dabei werden Dokumente direkt in das Archiv am Kostenträger hinterlegtAus dem Namen eines Master- bzw. Client-Settings ist nicht immer ersichtlich, um was es sich bei diesem Setting handelt. Über das Beschreibungs-Feld kann das Setting näher beschrieben werden. | | | | Handbuch |
Verwendete KalkulationenKundencode statt Kundenname in der Aufgabenübersicht Image Added  Image AddedImage Removed
| Änderungsgrund Wurden bisher Kalkulationen angelegt, waren diese auch sofort im Wareneingang von Brillen anwendbarSitzt man mit einem Kunden vor dem Bildschirm, dürfen relevante Daten anderer Kunden nicht ersichtlich sein. Dies ist allerdings in der Aufgabenübersicht in der Tabelle 'Aufgabe' der Fall. Hier werden die Namen von anderen Kunden zu den Aufgaben angezeigt. | | VerwendungKalkulationen können vorbereitend angelegt werden. Diese tauchen erst dann im Wareneingang von Brillen zur Verwendung auf, wenn diese aktiviert Mit der Filialkettenoption → 'Kundenname ausblenden' wird die Vorbelegung in der Aufgabenübersicht unter → 'Mein AMPAREX' gesteuert. Ist die Option gesetzt, wird der Kundenname durch den Kundencode ersetzt. Die Anzeige von Kundendaten kann auch direkt in der Aufgabenmaske temporär aus- oder eingeschaltet werden. | | Verfügbar 2 | Image Modified | Handbuch | → Stammdaten → Kalkulationen → Kalkulationstabelle | OPTIK, Stammdaten
Client/Master-Setting beschreibenImage Removed KundeGeburtstag in den KontaktenImage Added Image Added Image Added  Image Added
| Änderungsgrund In den Kontakten von Kunden, von Firmen und Ärzten konnte bisher kein Geburtsdatum zu einem Kontakt erfasst werden. Gerade zu Ärzten wird aber teilweise ein enger Kontakt gepflegt. | Image Added | Verwendung Auf der jeweiligen Kontaktseite des Kunden, der Firmen und der Ärzte können Geburtsdaten zum Kontakt mit erfasst |
Image Removed | Änderungsgrund Master- bzw. Client-Settings werden entweder von AMPAREX automatisch angelegt oder nach Bedarf erweitert. | Image Removed | Verwendung Aus dem Namen eines Master- bzw. Client-Settings ist nicht immer ersichtlich, um was es sich bei diesem Setting handelt. Über das Beschreibungs-Feld kann das Setting näher beschrieben werden. |  Image Modified
| | Image Modified |
Handbuch | Kundencode statt Kundenname in der AufgabenübersichtPflichtfelder des KundenImage Added Image AddedImage Removed Image Removed Image Modified | Änderungsgrund |
Sitzt man mit einem Kunden vor dem Bildschirm, dürfen relevante Daten anderer Kunden nicht ersichtlich sein. Dies ist allerdings in der Aufgabenübersicht in der Tabelle 'Aufgabe' der Fall. Hier werden die Namen von anderen Kunden zu den Aufgaben angezeigtEin Kunde kann z. B. nur mit dem Nachnamen (Name) oder dem Firmennamen angelegt werden. Eine weitere Prüfung erfolgt dabei nicht. Da zum Zeitpunkt der Anlage des Kunden unter Umständen noch nicht alle Daten bekannt sind, ist das soweit auch OK und die restlichen Felder sind generell keine Pflichtfelder. Spätestens aber wenn man einen Vorgang zu dem Kunden anlegt, möchte man gerne einen vollständigen Datensatz haben. | Image Modified | Verwendung |
Mit der Filialkettenoption → 'Kundenname ausblenden' wird die Vorbelegung in der Aufgabenübersicht unter → 'Mein AMPAREX' gesteuert. Ist die Option gesetzt, wird der Kundenname durch den Kundencode ersetzt. Die Anzeige von Kundendaten kann auch direkt in der Aufgabenmaske temporär aus- oder eingeschaltet werden. Über neue Filialketteneinstellungen kann man nun bestimmte Felder des Kunden quasi als Pflichtfelder deklarieren. Sind diese zum Zeitpunkt der Vorgangsanlage noch nicht gefüllt, erscheint ein Dialog, welcher zur Eingabe der fehlenden Daten auffordert. Die Eingabe der fehlenden Daten kann allerdings auch hier übersprungen werden, wenn der Kunde keine Angaben machen möchte. Es kann zusätzlich gesteuert werden, wann eine erneute Abfrage (Dialog) bei fehlenden Angaben erscheinen soll (Angabe in Monaten). Die Einstellungen sind rein optional - keine 'Muss'-Eingabe. Soll die Angabe einer Adresse erzwungen werden, muss die Option 'Vorgangsanlage nur mit vorhandener Kundenanschrift erlauben' zusätzlich aktiviert werden. | Image Added | Voraussetzung(en) - mindestens eine Option muss in den Filialkettenoption aktiviert sein
| Image Modified | Verfügbar |
3 | Image Modified | Handbuch - Dokumentation → Filialverwaltung → Filialketten →
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Mein AMPAREX Mein AMPAREX Aufgaben Aufgabe | Mein AMPAREXAngebot als Rechnung drucken unterbinden
| Änderungsgrund Angebote konnten bisher mit einer anderen Dokumentvorlage, z. B. einer Rechnungsdokumentvorlage, gedruckt werden. Dies erweckte den Anschein einer 'echten' Rechnung ohne, dass hier tatsächlich eine Rechnung erstellt oder gar verbucht wurde. | | Verwendung Wird ein Angebot erstellt und man möchte dieses mit einer Dokumentvorlage des Typs 'Kunde Rechnung' bzw. 'Rechnung' drucken, dann erhält der Anwender einen entsprechenden Hinweis angezeigt. | | | | Handbuch |
Protokollierung der Kundenkommentare | Änderungsgrund Wurde ein Kundenkommentar geändert, dann war es bisher nicht immer direkt nachvollziehbar, wer etwas geändert hat und was geändert wurde. | | Verwendung Änderungen an Kundenkommentaren werden nun in der Kundenhistorie protokolliert. Dabei wird der Ursprungstext und der geänderte Text aufgeführt. | | | | Handbuch |
Protokollierung beim Löschen einer Bestellung
| Änderungsgrund Wurde eine Bestellung gelöscht, dann war es nicht immer direkt nachvollziehbar, dass diese gelöscht wurde und von wem. | | Verwendung Wird eine Bestellung mit Kundenbezug vom Status 'Erstellt' gelöscht, wird dies nun in den Kundenkommentaren in der Kundenhistorie protokolliert. | | | | Handbuch |
BerechtigungenZusätzliche Berechtigungen 
| Änderungsgrund In AMPAREX konnten Berechtigungen lediglich auf der Ebene Modul, Bereich oder Maske vergeben werden. Eine feinere Untergliederung war dabei nicht möglich. So darf z. B. ein Benutzer, der Zugriff zu einer Rechnung hat, alle Aktionen ausführen, die auf dieser Maske möglich sind (z. B. auch stornieren). | | Verwendung In jeder Berechtigungsgruppe können nun über 'zusätzliche Berechtigungen' (je nach Auswahl im Berechtigungsbaum) feinere Berechtigungen vergeben werden. | Anzeige untergeordneter Seiten |
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| page | Berechtigungsgruppe Detailmaske | Filialverwaltung |
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| | Voraussetzung(en) - zusätzlich zur ADMINSTRATOR-Gruppe mindestens eine weitere Berechtigungsgruppe
| | Verfügbar - ab Version 2022.1/2022.2/2022.3/2022.4
| | Handbuch |
Sicherheit erhöhen für den Bereich 'Mein AMPAREX' | Änderungsgrund Wurde von einem Benutzer mit höheren Rechten auf einen Benutzer gewechselt mit weniger Rechten, so konnte man auf den persönlichen Bereich 'Mein AMPAREX' zugreifen. Hier wäre es denkbar gewesen, dass man im Namen des anderen Benutzers Aufgaben erstellen oder Nachrichten schreiben konnte. Ferner konnte man auf den persönliche Bereich zugreifen. | | Verwendung Beim Wechsel von einem Benutzer mit höheren Rechten (z. B. ein Benutzer aus der Administratorengruppe) auf einen anderen Benutzer bei dem ein Passwort hinterlegt ist, wird der Bereich 'Mein AMPAREX' geschlossen. | | Voraussetzung(en) - zusätzlich zur ADMINSTRATOR-Gruppe mindestens eine weitere Berechtigungsgruppe
| | | | Handbuch |
DateiexportPDF Export von Rechnungen, Angeboten & Kostenvoranschlägen
| Änderungsgrund Um PDF-Rechnungen des Kunden zu erzeugen bzw. zu exportieren, musste man mit der Filialkettenoption → 'Kundenrechnungen immer als PDF im Archiv speichern' die Rechnungen automatisch in das Archiv des Kunden schreiben lassen und von dort einzeln exportieren. Zum einen konnte man damit aber keine Angebote und KV's in das Archiv des Kunden schreiben lassen und zum anderen musste man jede PDF-Rechnung einzeln exportieren. | | Verwendung In den Auswertungen → 'Rechnungen, Angebote' werden die zu exportierenden Rechnungen, Angebote oder KV's über Suchparameter gefiltert und alle oder bestimmte Rechnungen, Angebote oder KV's per  selektiert. Sind die gewünschten Daten, die exportiert werden sollen selektiert, wird über das Mehr-Menü der Dialog zum exportieren der Daten geöffnet ('Als PDF exportieren'). In diesem geben Sie an, wohin die PDF-Dateien exportiert und ob diese zusätzlich in das Archiv des jeweiligen Kunden geschrieben werden sollen. Zusätzlich ist es möglich, den Namen der PDF-Datei zu bestimmen bzw. aus einer Klappliste auszuwählen. | | | | Handbuch |
KasseGültigkeit des Rabattes
| Änderungsgrund Diese Option war bisher das Standardverhalten im AMPAREX, das heißt ein Rabatt kann einem Angebot zugefügt werden, auch wenn das Angebot erstellt wurde bevor der Rabatt gültig war. Dies bedeutet aber auch, dass Automatikrabatte immer in offene Angebote rein gezogen werden, wenn diese geöffnet werden. | | Verwendung Wird diese Option deaktiviert und der Rabatt hat ein 'Gültig von' Datum, ist der Rabatt nicht mehr gültig wenn das Gültigkeitsdatum nach dem Angebotsdatum liegt. | | | | Handbuch |
Schnellauswahl eines Artikels 
| Änderungsgrund Immer wieder benötigte Artikel, die 'schnell' verkauft werden sollen, können mit einem Schnellsuchbegriff versehen werden - z. B: GUT für einen Gutschein. Hier ist aber das Problem, dass wenn es mehrere Artikel gibt, man diese Kurzbezeichnungen kennen muss. | | Verwendung Möchte man mehrere Artikel über einen Schnellzugriff auswählen können, dann kann diesen Artikeln eine Eigenschaft 'Favorit' zugewiesen werden. Hierbei kann man angeben in welchem Bereich (z. B. 'Barkasse') dieser Artikel zur Schnellauswahl angeboten werden soll. Hat ein oder mehrere Artikel diese Eigenschaft, dann erscheint eine 'Lupe' im Schnellsuchfeld. Über diese werden alle Artikel mit dieser Eigenschaft zur Schnellauswahl angeboten. | | Voraussetzung(en) - min. Artikel mit min. einem Favorit (Barkasse, Brille etc.)
| | | | Handbuch |
Anpassung Zahlbetrag/Skonto
| Änderungsgrund Sollte eine Rechnung bezahlt werden, z. B. eine Ratenzahlung, eine offene Rechnung oder eine Rechnung mit Mahngebühr, dann ist dies in AMPAREX nicht ohne weitere Kenntnisse der Buchungen möglich (Kasse & Rechnungen des Kunden). | | Verwendung Die Bezahlung einer Rechnung (ggf. zuzüglich Mahngebühr) oder die Bezahlung einer Rechnung mit Skonto, wurde in einen neuem Dialog untergebracht. Dafür muss in der Kasse muss ein Kunde ausgewählt sein und eine offene Rechnung dazu selektiert werden. In der Tabelle der offenen Posten sieht man in einer Spalte den Zahlbetrag der wiederum in dem Dialog zur Zahlung vorgeschlagen wird. In diesem Dialog kann der Anwender entscheiden, ob die Rechnung per Skonto beglichen wird, oder, falls die Rechnung in AMPAREX angemahnt wurde, mit einer Mahngebühr. Egal welche der beiden Optionen verwendet wird, AMPAREX bucht dabei die Rechnung entsprechend. | | Voraussetzung(en) - Kunde mit min. einer offenen Rechnung
| | | | Handbuch |
Keine Vorbelegung für 'Skonto akzeptieren'
| Änderungsgrund Mit einer Änderung am Skonto, wird der Skontobetrag automatisch um den Skonto rabattiert, wenn der Restbetrag kleiner gleich dem Skonto-Prozentsatz ist. Da diese Funktion möglicherweise unerwünscht ist, wird die Option deaktiviert. | | Verwendung Der Wert wird mit Update von AMPAREX auf die Version 'STS-2022.3.1' deaktiviert bzw. muss aktiviert werden, wenn der Skonto automatisch abgezogen werden soll. Die Filialketteneinstellung Filialverwaltung → Zahlungen → 'Skonto akzeptieren' wird als Vorbelegung daher per 'default' in allen Filialketten (auch den bisherigen) deaktiviert. | | | | Handbuch |
TerminplanerAnklickbare URL's in Terminkommentaren
| Änderungsgrund Online-Termine (mit Zoom, MS-Teams, Skype etc.) werden immer alltäglicher. Wird der Link dazu in den Kommentarbereich eine Termins kopiert, dann ist die Information zwar vorhanden, kann von dort aus aber nicht direkt geöffnet werden. Der Link musste dazu kopiert und in das Internetprogramm in die Adresszeile eingefügt werden. | | Verwendung Es wird ein Link per Hand oder durch Übergabe eines Online-Termins in einen Kundenkommentar eingetragen. Per Klick mit der rechten Maustaste lassen sich alle Links, die in der Beschreibung eines Termins enthalten sind, über das Kontextmenü öffnen. | | Voraussetzung(en) - Kompletter Hyperlink → https://www.example.com
| | | | Handbuch |
Wochenstart
| Änderungsgrund Je nach Land beginnt eine Woche an einem anderem Tag (z. B. in Deutschland am Montag, in den USA am Sonntag). Darüber hinaus haben z. B. in der Schweiz verschiedene Läden am Montag geschlossen, so dass hier die eigentliche Woche erst am Dienstag beginnt. In AMPAREX kann zwar bestimmt werden wie viele Tage eine Woche hat aber nicht an welchem Tag die Woche beginnen soll. | | Verwendung In einer gewählten Wochenansicht wird nun bestimmt, an welchem Wochentag die Woche im Terminplaner beginnen soll - z. B. Dienstag, wenn der Montag ein Ruhetag ist. Ist nichts ausgewählt, beginnt die Woche per Standard an einem Montag. | | Voraussetzung(en) - mindestens eine Wochenansicht (Typ 'Ressourcenplaner)
| | | | Handbuch |
Ausdruckbare Terminliste
| Änderungsgrund Die Liste der Termine konnte bisher nur über den Export der Ergebnistabelle, z. B. in LibreOffice Calc, weiter bearbeitet und ausgedruckt werden. Dies entsprach allerdings nicht der zu druckenden und über Platzhalter anpassbaren Dokumentvorlagen. | | Verwendung Über Filter werden Termine, z. B. über einen bestimmten Zeitraum und für einen bestimmten Kunden, gesucht und angezeigt. Sollten diese noch nicht die richtigen sein, dann können diese über weitere Felder, Optionen und Klapplisten weiter in der Anzeige eingeschränkt werden. Passen die Termine in der Ergebnistabelle, dann können diese über die Funktionsleiste ausgedruckt werden. Die AMPAREX Standarddokumentvorlage dafür ist die 'Terminliste'. Diese kann durch Anpassung der Platzhalter geändert werden. | | Voraussetzung(en) | | | | Handbuch |
Lagerverwaltung
| Änderungsgrund Wird eine größere Anzahl von Artikeln eingelagert, kann hierbei max. nur die Gesamtsumme angezeigt werden - dies wiederum aber nur wenn man zum Wareneingang auch gleichzeitig eine Eingangsrechnung mit anlegt. Ferner wird nur die Anzahl der Artikelpositionen aber nicht die Anzahl der Menge der einzelnen Artikel angezeigt. Dies erschwert den Wareneingang effektiv bei der Einlagerung zu kontrollieren. | | Verwendung In der Lagerverwaltung des Wareneingangs wird im Tabellenkopf zusätzlich zu der Anzahl der Artikelpositionen auch die einzulagernde Menge und die Summe des Einkaufspreises des Lieferscheines angezeigt. | | Voraussetzung(en) - Am Artikel muss ein Einkaufspreis hinterlegt sein
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Lieferbarkeit von Artikel 
 
| Änderungsgrund Bisher konnte man eine Lieferbarkeit nur direkt am Artikel, in der Artikelmaske und/oder bei den Artikelvarianten, einsehen. Dies erschwert u. a. ein zügiges bearbeiten von Bestellungen. Zusätzlich konnte man diese Lieferbarkeiten nur direkt an dem jeweiligen Artikel pflegen. | | Verwendung In der Wartung können für ausgewählt Artikel die Lieferbarkeiten (Status) gepflegt werden. Zusätzlich wird der Status der Lieferbarkeit bei einer Bestellung, wenn der Artikel ausgewählt wird, mit angezeigt und gibt eine Meldung aus, ob der Artikel, auch wenn er nicht lieferbar ist, bestellt werden soll. | | E-Learning | | Voraussetzung(en) - Pflege der Lieferbarkeiten am Artikel
| | | | Handbuch |
BuchhaltungErweiterung des 'IDEA Exportes' um Lagerbewegungen
| Verwendung In der Buchhaltung kann im Bereich des Buchhaltungsexportes über das Mehr-Menü ein freier Buchhaltungsexport durchgeführt werden. Über diesen können die Lagerbewegungen für den gewählten Zeitraum in eine eigene Datei mit exportiert werden. | | | | Handbuch |
AuswertungenSelektionskriterien um Filiale erweitert
| Änderungsgrund In den Serienbriefen/Selektionen konnte nicht selektiert werden, in welcher Filiale Brillen, Kontaktlinsen oder Hörgeräte verkauft wurden. Es konnte lediglich nach der Filiale des Kunden unterschieden werden. | | Verwendung Nachfolgende Suchkriterien wurden um die Selektion der Filiale erweitert: - Selektion → 'Rechnung' → 'Filiale der Rechnung'
- Selektion → 'Kundenvorgang' → 'Filiale des Vorgangs'
- Selektion → 'Brille' → 'Filiale des Vorgangs'
- Selektion → 'Kontaktlinse' → 'Filiale des Vorgangs'
| | | | Handbuch |
StatistikenZeitraum für Statistikvorlagen
| Änderungsgrund Statistikvorlagen können in soweit vordefiniert werden, dass bestimmte Daten für bestimmte Benutzer/Berechtigungsgruppen frei geben werden. Dies betrifft allerdings nicht den Zeitraum. | | Verwendung Der Zeitraum, z. B. 'nächster Monat' kann an der Statistikvorlage definiert und gespeichert werden. | | |
VorgangsvorlagenAuswahl vom Abbruchgrund je Vorgangsart   | Änderungsgrund Bisher konnte man nur auf Basis der Eigenschaft 'Abbruchgrund' einen Grund auswählen. Diese Gründe konnten allerdings sehr vielfältig je Vorgangsart sein, so dass die Liste der Gründe unter Umständen sehr lang und unübersichtlich sein konnte. | | Verwendung In den Stammdaten können verschiedene Eigenschaften vom Typ 'Vorgang' mit verschieden Werten (Abbruchgründen) angelegt werden. Wird in einer Vorgangsvorlage einer dieser Eigenschaften vorausgewählt, werden nur die Werte (Abbruchgründe) dieser Eigenschaft im Vorgang beim Kunde, wenn dieser abgebrochen wird, angeboten. Erfolgt keine Vorbelegung in der Vorgangsvorlage, erscheinen weiterhin die Gründe der Vorgangs-Eigenschaft 'Abbruchgrund'. | | Voraussetzung(en) - min. eine Eigenschaft vom Typ 'Vorgang' mit verschiedenen Werten
| | | | Handbuch |
DokumentvorlagenReparaturauftrag nach BIHA 
| Verwendung Neuer Reparaturauftrag nach Vorgabe der BIHA. Dieser kann auch der AMPAREX Homepage heruntergeladen und in AMPAREX eingefügt werden. Alternativ kopieren Sie den bestehenden Reparaturauftrag in den Dokumentvorlagen der Stammdaten und benennen diesen um in → 'Reparaturauftrag nach BIHA'. Danach spielen Sie sich das Dokument über die Schaltfläche → | AUI Button |
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| button-text | Archiv ▼ |
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| button-url | # |
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und dann über den Befehl → 'Original herstellen', ein. Bestätigen Sie den nachfolgenden Dialog mit → . Jetzt kann das Dokument ggf. nach an Ihr CI angepasst werden. Denken Sie noch daran, dass Dokument in der Vorgangsvorlage 'Reparatur' zu ersetzen. | | |
Neue Schweizer Standarddokumente | Verwendung Für die (franz.) sprechende Schweiz gibt es neue Standard-Dokumentvorlagen: - IVAHV Rechnung für die franz. sprechende CH
- Anmeldung für Erwachsene (IV) für die franz. sprechende CH
- Anmeldung für Hilfsmittel (AHV)
- Gesuch um Drittauszahlung von Leistungen der 'AHVIVEOELFZ'
- QR Rechnung Kunde (überarbeitet)
- QR Rechnung 'Kostenträger 1'
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SchnittstellenSchnittstelle 'Simple SMS' wurde entfernt | Änderungsgrund Die Schnittstelle zum SMS-Anbieter wurde automatisch entfernt, da der Anbieter den Dienst zum 31.05.2021 eingestellt hat. Andere SMS-Schnittstellen sind nicht betroffen. | | |
Schiegg Assekuranz | Verwendung Schnittstelle zur 'Schiegg Assekuranz' um Daten des Kunden an das Webportal der Versicherung zu senden. | | Voraussetzung(en) - Anmeldung inkl. Zugangsdaten über die Firma 'Schiegg Assekuranz'
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