Einstellungen für die Standardabrechnung
Neu
Erstellt eine neue Abrechnungseinstellung.
Anwendung
Wählen Sie Ihre Anwendung aus.
Abrechnungstyp
Standardabrechnung.
KT Typ
Wählen Sie hier den Kostenträger Typ aus (i. d. R. GKV).
Suchschlüssel
Wählen Sie einen Suchschlüssel falls nötig hier aus (i. d. R. bleibt dieses Feld leer).
Abrechnungsnummer
Tragen Sie hier Ihre IK Nummer ein.
Führende Filiale
Setzten Sie hier den Haken wenn Sie mehrere Filialen haben, diese aber keine eigenen IK Nummern besitzen und zentral über die Hauptfiliale abgerechnet werden sollen.
KT Art
Wählen Sie hier falls nötig die Art des Kostenträgers aus (i. d. R. bleibt diese Feld leer).
gesperrt
Den Haken können Sie setzen, wenn das Verfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt und nicht sofort mit der Abrechnung begonnen werden soll.
Kundennummer
Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein falls Sie eine von Ihrem externen Abrechnungszentrum erhalten haben.
KV anlegen mit
Legen Sie fest, mit welchem Status Standardmäßig der KV bei der Erstellung angelegt werden soll.
mit Sammelrechnung
Legen Sie hier grundsätzlich fest ob Sie Ihre Rechnungen als Sammelrechnung abrechnen möchten.