Hinterlegen Sie in diesem Bereich die Grunddaten des aktuell gewählten Kostenträgers.
Arbeitsabläufe
Maskenbeschreibung
Name und Kurzbezeichnung: Die Angabe unter Name erscheint auf Ihren Dokumenten, die unter Kurzbezeichnung wird zur Identifizierung und in den Suchdialogen zum Kostenträger genutzt.
KT Typ und KT Art: Wählen Sie unter KT Typ den Typ des Kostenträgers (VdAK, RVO, Privat, Sonstiger Kostenträger) aus. Die Auswahl unter KT Art ist nur bei gesetzlichen Kassen (AOK, BKK, usw.) relevant.
Hinweis: Diese Festlegung des Kostenträger Typ und der Art steuert auch die Zuweisung der (Standard-) Vertragspreislisten.
Eigene IK und Abrechnungs-IK (DFÜ): Tragen Sie unter eigene IK das Institutskennzeichen des Kostenträgers ein. Die Angabe unter Abrechnungs-IK (DFÜ) wird zum elektronischen Datenaustausch benötigt, wenn nicht über die IK Nummer (Eigene IK) des Kostenträgers sondern über die hier einzutragende abgerechnet wird. Diese Angaben werden über den automatischen Abgleich aktualisiert.
Ist Geschäftsstelle: Aktivieren Sie diese Option um diesen Kostenträger als die für den Kunden zuständige Geschäftsstelle in den Mitgliedschaften des Kunden hinterlegen zu können. Diese wird beim Erstellen eines Kostenträgerkostenvoranschlages berücksichtigt.
Wird verwendet: Ein Kennzeichen ob mit diesem Kostenträger aktuell gearbeitet wird. Sie können dies manuell setzen um den betreffenden Kostenträger in die Standardsuche (die Option Wird verwendet ist im Suchdialog standard mäßig aktiviert) einzubeziehen. Ordnen Sie den Kostenträger einem Kunden zu (manuell oder durch Einlesen der Chipkarte) wird dieser Eintrag für den betreffenden Kostenträger automatisch gesetzt.
In der Tabelle werden alle mit dem Kostenträger verknüpften Pauschalen angezeigt. Besondere Bedeutung haben dabei die Pauschalen vom Typ Reparaturpauschale und Hörgeräte Garantie, da diese bei der Angebotserstellung und Abrechnung berücksichtigt werden. Die Pauschalen Laufzeit Innenreinigung und Laufzeit Hörgerät werden zur Kennzeichnung der Reinigungsintervalle beziehungsweise des Nachversorgungszeitraums herangezogen.
Hinweis: Die Pauschalen werden in der Regel per Kassenabgleich automatisch mit aktuellen Kostenträgerdateien zum Kostenträger eingetragen.
Wurde dem Kostenträger eine Reparaturpauschale zugewiesen, so wird für die entsprechenden Angebotspositionen (in der Regel Hörgeräte) zusätzlich eine Position Reparaturpauschale in das Angebot aufgenommen, sofern in der zugehörigen Vertragspreisliste die Option Mit Reparaturpauschale zur Abrechnungsposition gesetzt ist.
Hat der Kostenträger des Kunden auch eine Pauschale vom Typ Hörgeräte Garantie, erfolgt während der Garantielaufzeit keine Ermittlung zur Kostenübernahme durch den Kostenträger bei einem Kundenangebot für eine Reparatur.
Die Felder unter Standardvertragspreislisten werden automatisch befüllt, sofern eine zum KT Typ, zur KT Art und zum jeweiligen Listentyp (Erwachsene, Kinder, Reparatur) als Standardliste definierte Vertragspreisliste vorhanden ist. In der Regel werden dies die auf den Vereinbarungen zwischen der BIHA und den Spitzenverbänden der Krankenkassen basierenden sein.
Als weitere Suchkriterien zur Bestimmung der richtigen Standardpreisliste werden eventuell eingetragenen Suchschlüssel unter dem Reiter Abrechnung verwendet.
Neu: Mit Klick auf diese Schaltfläche fügen Sie dem Kostenträger eine Pauschale hinzu.
Löschen: Um einen Eintrag zu entfernen, klicken Sie auf diese Schaltfläche.
Standardverträge: Per Doppelklick auf einen Vertrag, gelangen Sie in diesen zur weiteren Einsicht.
Wichtig: Alle nicht über die Zuordnung per KT Typ, KT Art, Bundesland, Standardliste und Listentyp, Suchschlüssel automatisch hinterlegten Vertragspreislisten müssen als Referenzvertragspreisliste manuell zugeordnet werden.
Die als Referenz eingetragene Preisliste überschreibt die als Standardvertragspreisliste hinterlegte. Das bedeutet, dass diese nicht mehr zur Ermittlung der Kostenübernahme herangezogen wird.
Tipp: Die Referenzen zwischen Vertragspreisliste und Kostenträger können auch an der Vertragspreisliste direkt gepflegt werden.
Die Option Kostenträger verwendet Vertragspreislisten der jeweiligen Kunden Krankenkasse ist nur in Verbindung mit dem Kostenträgertyp Sonstiger Kostenträger aktiv.
Hinweis: Alle bekannten Vertragspreislisten liegen in AMPAREX zur Einsicht an den Kostenträgern. Beim automatisch Import den betreffenden Kostenträgern werden diese zugeordnet. Sollte bereits eine in der Zuordnung identische Liste existieren so wird deren Gültigkeit zum Beginn der Gültigkeit der importierten Liste beendet.
Sofern Sie Änderungen an aus dem Kostenträgerabgleich resultierenden Adressen vornehmen aktivieren Sie bitte die Option Adressen merken. Damit stellen Sie sicher, dass Ihre Änderungen vom nächsten Abgleich nicht überschrieben werden.
Die hier hinterlegten Adressen werden bei der Erstellung eines Kostenvoranschlages herangezogen, wobei die Angabe unter Postanschrift Vorrang vor der unter Niederlassung hat. Findet sich hier keine von beiden Adressen gilt die Angabe aus dem Bereich Genehmigungsstelle in der Maske Adressen.
An diese Adresse müssen die Papier gebundenen Unterlagen einer Abrechnung geschickt werden.