AMPAREX bietet die Möglichkeit Rechnungen, die in einem anderen Buchhaltungssystem bezahlt wurden auch in AMPAREX auszuziffern.

Es gibt dabei zwei verschiedene Vorgehensweisen:

Varianten	Beschreibung	Nachteil	Vorteil
Geschlossene Posten	Von einem Fremdsystem wird eine Datei mit Rechnungsnummern geliefert, die vollständig ausgeglichen sind. AMPAREX ermittelt anhand der Rechnungsnummer die Rechnung(en) in AMPAREX und setzt diese auf bezahlt.	Es können keine Ratenzahlungen oder Teilzahlungen übermittelt werden, da immer nur vollständig ausgeglichene Rechnungen übermittelt werden.	Wenig fehleranfällig, da nur Posten ausgeziffert werden, die tatsächlich in der Datei stehen.
Offene Posten	Von einem Fremdsystem wird eine Datei mit Rechnungsnummern geliefert, die noch offen sind. Dabei wird auch der offene Betrag übermittelt. AMPAREX ziffert nun alle Posten aus, die NICHT in der Datei stehen, dabei wird angenommen, dass diese vollständig bezahlt sind. Zusätzlich werden die in der Datei aufgelisteten Rechnungsnummern auf den entsprechenden offenen Betrag gesetzt.	Fehleranfällig, falls eine Datei übermittelt wird, die falsche offene Posten übermittelt, würden alle Rechnungen auf bezahlt gesetzt, da diese nicht in der Datei stehen. Außerdem müssen immer alle offenen Posten übertragen werden, z. B. wenn es Franchise Unternehmen gibt, ist dies schwierig zu realisieren.	Ratenzahlung und Teilzahlungen werden sauber abgebildet.

Problemlösung

Schaltflächen

Schaltfläche	Beschreibung
	Startet den Import nach Ihren Vorgaben.

Schaltfläche	Beschreibung
	Sucht nach zuvor importierten Buchhaltungsimporte.
	Löscht einen zuvor in der Tabelle markierten Buchhaltungsimport.

Feld	Beschreibung
Importart	Auswahl einer Importart: Importarten Addison Connect, Datev, Datev Pro, Datev KRExport, Diamant, Navision, Navision Mahnungen, PBS, AMPAREX (CSV).
Importdatei	Auswahl einer Importdatei.
Rechnungen bezahlt setzten bis zum	Setzt die alle Rechnungen welche im Import vorhanden sind, auf bezahlt zu einem gewählten Datum.