Die elektronische Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen an die ÖGK
Beschreibung
Filialverwaltung
Filialverwaltung
Abrechnung
ELDA für Hörakustik
sftp Benzuerdaten hinterlegen
Speichern
Über die Stammdaten
Vorgangsvorlagen
Neuversorgung GKV (Vorgangstyp HG Versorgung)
Neuer Vorgangsschritt
Typ: Dokument
Vorlage ein beliebiges Dokument (z.B. Kundenbrief)
Namen anpassen (optional)
Kennung: Übermittlung Vertragspartner-Unterlagen
Speichern
Kundenvorgang - HG Versorgung öffnen
Neuer Vorgangsschritt markieren
Bearbeiten und die bewilligungspflichtigen Dokumente auswählen. Das Kontrollkästchen 'Zur Bewilligung einreichen' ist aktiviert. Anschließend mit OK bestätigen.
Info
Die Dokumente werden in das Verzeichnis 'toOEGK' gesendet. Die Rückmeldung des Vertragspartners befindet sich im Verzeichnis 'fromOEGK'.
Die gesendeten Dokumente des Vertragspartners werden in AMPAREX manuell abgerufen:
Abrechnung Kostenträger
Elektr. Anfragen
Suchen
Vorgang markieren
Status abfragen
Beschreibung
Es werden alle Dateien aus dem Verzeichnis 'fromOEGK' angezeigt.
Es öffnet sich der Vorgang für die markierte Zeile.
Es öffnet sich das Dokument, das von der Vertragspartei als Anlage beigefügt wurde.
Die Statusabfrage erfolgt beim Schließen des Dokuments:
Ohne die Rückmeldung zu öffnen, kann der Vorgang für die markierte Zeile direkt auf 'genehmigt' oder 'abgelehnt' gesetzt werden.
Hinweis
Fehlen Dokumente, die nachgereicht werden müssen, können diese im Kundenvorgang (Vorgang öffnen) über die Schaltfläche 'Bearbeiten' zusammen mit dem fehlenden Dokument erneut versendet werden.
Durch Anklicken der Schaltfläche 'Status abfrage' wird das Dokument an den Vorgang angehängt.
Kundenvorgänge
Vorgang öffnen
Gesendetes Dokument. Diese werden ebenfalls im Kundenarchiv abgelegt.
Nicht bewilligungspflichtige Dokumente mit der Sammelrechnung einreichen:
Abrechnung Kostenträger
Sammelrechnungen
Suchen
Abzurechnende Sammelrechnung markieren
Abrechnung starten
Im Dialogfenster Vorgang markieren und über die Schaltfläche 'Dokumente im Archiv' die Dokumente zur Abrechnung hinzufügen. Das Kontrollkästchen 'Zur Bewilligung einreichen' ist nicht aktiviert.
