Die elektronische Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen an die ÖGK zur Bewilligung:
| Beschreibung |
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| - Filialverwaltung
- Filialverwaltung
- Abrechnung
- ELDA für Hörakustik
- sftp Benzuerdaten hinterlegen
- Speichern
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| - Über die Stammdaten
- Vorgangsvorlagen
- Neuversorgung GKV (Vorgangstyp HG Versorgung)
- Neuer Vorgangsschritt
- Typ: Dokument
- Vorlage ein beliebiges Dokument (z.B. Kundenbrief)
- Name anpassen (optional)
- Kennung: Übermittlung Vertragspartner-Unterlagen
- Speichern
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| - Kundenvorgang - HG Versorgung öffnen
- Neuer Vorgangsschritt markieren
- Bearbeiten und die Bewilligungspflichtige Dokumente auswählen. Anschließend mit OK bestätigen
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| Die gesendeten Dokumente des Vertragspartners werden in AMPAREX manuell abgerufen: - Abrechnung Kostenträger
- Elektr. Anfragen
- Suchen
- Vorgang markieren
- Status abfragen
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| Durch Anklicken der Schaltfläche 'Abfrage Status' wird das Dokument an den Vorgang angehängt. - Kundenvorgänge
- Vorgang öffnen
- Gesendetes Dokument. Diese werden ebenfalls im Kundenarchiv abgelegt.
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