Informationen zu den Funktionsleistensymbolen
Schaltfläche | Name | Beschreibung |
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| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert. |
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. |
| Mehr | Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt. |
Zahlungen
Standard | Feldname | Beschreibung |
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| Zahlungsfelder an der Rechnung freischalten |
| Beschreibung |
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| Das Feld 'Bezahlt' kann nicht bearbeitet werden. | | Das Feld 'Bezahlt' kann bearbeitet werden - notwendig z. B. nach einer Datenübernahme. Sollte aber nur nach vorheriger Absprache mit dem AMPAREX Support frei geschaltet werden.
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| Verwende das Stornodatum der Rechnung für Storno von Zahlungen |
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| Zahlungen für erstellte Rechnungen verbieten | Rechnungen können nur noch über das Buchhaltungsmodul im Buchungsstapel verbucht werden. |
| Zeige Storno Optionsdialog für Bar/EC-Zahlungen | |
| Zahlungsart Scheck aktivieren |
| Beschreibung |
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| 'Scheck' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt. Wird eine Rechnung per 'Scheck' bezahlt, wird der Wert des Schecks in die Barkasse verbucht. |
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| Zahlungsart Finanzierung aktivieren |
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| Zahlungsart Rechnungen-verrechnen aktivieren |
| Beschreibung |
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| Im Zahlungs-Dialog können zwei Rechnungen miteinander verrechnet werden. Des Weiteren können, mit dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nur dann auch storniert werden. | | Im Zahlungs-Dialog wird diese Zahlungsart nicht angeboten. Des Weiteren können, ohne dieser Option, Buchungen der Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' nicht storniert werden. |
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| Zahlungsart Inkasso aktivieren |
| Beschreibung |
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| 'Inkasso' wird als Zahlungsart für die Ausbuchung von Rechnungen erlaubt. |
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| Kreditkartenzahlung aktivieren |
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| Überspringen von EC-Transaktionen erlauben |
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| Stornieren von EC-Transaktionen erlauben |
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| Gemischte Zahlungen erlauben |
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| Überbezahlung von Rechnungen nicht erlauben |
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Überweisung | Zahlungsart beim Bezahlen von Rechnungen vorbelegen mit | Wird ein Angebot mit abgeschlossen, kann die Zahlungsart 'vorbelegt' (Überweisung oder Bar) werden, ist aber dennoch anpassbar. |
| Überweisungen nur im Buchungsstapel buchen |
| Beschreibung |
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| Zahlungen per Überweisung können ausschließlich im Buchungsstapel verbucht werden. | | Die Zahlungsart Überweisung steht im Zahlen/bezahlen Dialog an Rechnungen nicht zur Verfügung |
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Ratenzahlung
Standard | Feldname | Beschreibung |
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99 | Maximale Anzahl der Raten | Grenzen Sie hier die maximale Anzahl an Raten für Ratenzahlungen (max. 999 Raten). |
- | Hinweis Ratenzahlung für Mitarbeiter | Der Text erscheint für den Benutzer als Information zur Ratenzahlung im Abschlussdialog eines Angebotes. |
Rabatt
Standard | Feldname | Beschreibung |
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Niemals aufteilen | Rabatte auf alle Rechnungspositionen aufteilen |
| Beschreibung |
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Niemals aufteilen | Hierbei wird am Ende der Artikelpositionen immer eine Rabattposition eingefügt, in Abhängigkeit des gegebenen Rabattes. Egal aus welchen Feldern aus dem Rabattdialog sich der Rabatt zusammensetzt. | Aufteilen erlaubt | Teilt immer dann (und nur dann) auf Artikelpositionen auf, wenn der Rabatt sich auf Artikelpositionen eingrenzen lässt. Dies wird in einer Extra-Spalte 'Rabatt' im Verkauf angezeigt. Ist die Aufteilung nicht möglich, und zwar dann, wenn man einen Rabatt als Betrag oder einen Zielpreis Gesamtsumme gibt, wird am Ende eine Rabattposition eingefügt. | Immer aufteilen | Ein Rabatt wird immer auf alle Artikelpositionen aufgeteilt und im Verkauf in einer Extra-Spalte 'Rabatt' angezeigt, egal aus welchen Rabattfeldern dieser sich zusammensetzt. In der Kasse ist es zusätzlich möglich, den in der Tabelle angegebenen Wert zu ändern.
Im Angebot wird ein weiteres Feld 'Rabatt' angezeigt, über das der Wert angepasst werden kann.
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| Grund für Rabatt muss zwingend angegeben werden |
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| Nur vordefinierte Standardrabatte gewähren |
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Skonto
Standard | Feldname | Beschreibung |
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| Skonto wird verwendet | Hiermit legt man generell fest, ob im Unternehmen Skonto verwendet wird oder nicht. |
| Skonto akzeptieren auch ohne Zahlung erlauben | Mit dieser Funktion kann eine Rechnung ohne Zahlung ausgeziffert werden. |
| Skonto akzeptieren Vorbelegung aktivieren | - Keine Vorbelegung/Abzug des Skonto-Prozentsatzes
- Der Haken wird automatisch gesetzt, sobald der Restbetrag kleiner gleich dem Skonto-Prozentsatz ist.
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1 | Skonto gewähren für (x) Tage | Legen Sie hier die grundsätzlichen Angaben zum Gewähren von Skonto in Tagen für Ihr Unternehmen fest. |
1 | Skonto-Prozentsatz | Geben Sie hier den gewährten Skontosatz ein (Eingabe → 3 für 3 % oder 2,5 für 2,5 %). |