| Feld | Beschreibung |
|---|
| Anwendung | Wählen Sie Ihre Anwendung aus. |
| Abrechnungstyp | Über externes Abrechnungszentrum. |
| KT Typ | Wählen Sie hier den Kostenträger Typ aus (i. d. R. GKV). |
| Suchschlüssel | Wählen Sie hier, falls nötig, einen Suchschlüssel falls nötig hier aus (i. d. R. bleibt dieses Feld leer). |
| Abrechnungsnummer | Tragen Sie hier Ihre IK Nummer ein. |
| Abrechnungszentrum | Wählen Sie hier Ihren Dienstleister aus. Wird einer ausgewählt, wird eine Sammelrechnung mit Rechnungsempfänger des Dienstleisters erstellt. Bleibt das Feld leer, wird pro Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt - ggf. muss dieser zuvor unter: Stammdaten → Kostenträger angelegt werden. |
| Führende Filiale | Setzten Sie hier den Haken, wenn Sie mehrere Filialen haben, diese aber keine eigenen IK Nummern besitzen und zentral über die Hauptfiliale abgerechnet werden sollen. |
| KT Art | Wählen Sie hier, falls nötig, die Art des Kostenträgers aus (i. d. R. bleibt diese dieses Feld leer). |
| Den Haken können Sie setzen, wenn das Verfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt und nicht sofort mit der Abrechnung begonnen werden soll. |
| Kundennummer | Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein, falls Sie eine von Ihrem externen Abrechnungszentrum erhalten haben. |
| KV anlegen mit | Legen Sie fest, mit welchem Status Standardmäßig standardmäßig der KV bei der Erstellung angelegt werden soll. |
