Die Filiale kann über ein externes Abrechnungszentrum (z. B. optadata, lzh usw.) abrechnen. Einstellung für ein externes Abrechnungszentrum. Wie Standardabrechnung, sollte jedoch für gesetzliche Kostenträger verwendet werden.
(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)
Schaltfläche | Beschreibung |
---|---|
Erstellt eine neue Abrechnungseinstellung. | |
Löscht eine zuvor selektierte Abrechnungseinstellung. |
(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)
Feld | Beschreibung |
---|---|
Anwendung | Wählen Sie Ihre Anwendung aus. |
Abrechnungstyp | Über externes Abrechnungszentrum. |
KT Typ | Wählen Sie hier den Kostenträger Typ aus (i. d. R. GKV). |
Suchschlüssel | Wählen Sie hier, falls nötig, einen Suchschlüssel aus (i. d. R. bleibt dieses Feld leer). |
Abrechnungsnummer | Tragen Sie hier Ihre IK Nummer ein. |
Abrechnungszentrum | Wählen Sie hier Ihren Dienstleister aus. Wird einer ausgewählt, wird eine Sammelrechnung mit Rechnungsempfänger des Dienstleisters erstellt. Bleibt das Feld leer, wird pro Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt - ggf. muss dieser zuvor unter: Stammdaten → Kostenträger angelegt werden. |
Führende Filiale | Setzten Sie hier den Haken, wenn Sie mehrere Filialen haben, diese aber keine eigenen IK Nummern besitzen und zentral über die Hauptfiliale abgerechnet werden sollen. |
KT Art | Wählen Sie hier, falls nötig, die Art des Kostenträgers aus (i. d. R. bleibt dieses Feld leer). |
| Den Haken können Sie setzen, wenn das Verfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt und nicht sofort mit der Abrechnung begonnen werden soll. |
Kundennummer | Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein, falls Sie eine von Ihrem externen Abrechnungszentrum erhalten haben. |
KV anlegen mit | Legen Sie fest, mit welchem Status standardmäßig der KV bei der Erstellung angelegt werden soll. |
Feld | Beschreibung |
---|---|
| Legen Sie hier grundsätzlich fest, ob Sie Ihre Rechnungen als Sammelrechnung abrechnen möchten. |
(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)