Problem
Es soll eine Gutschrift über eine Eingangsrechnung erstellt werden, für Artikel, die zurück gesendet wurden bzw. sollen.
| Hinweis | ||
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Eine Gutschrift erfolgt immer auf einen oder mehrere Artikel NICHT auf eine andere Eingangsrechnung! |
Schritt für Schritt
| Schritt | Beschreibung | ||
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| (01) Ware muss zuvor in der Lagerverwaltung über den Wareneingang eingelagert worden sein. | ||
| Die reguläre vom Lieferanten gestellte Eingangsrechnung muss als Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung erfasst worden sein. | ||
| Nicht verkaufte oder auch defekte Ware muss an den Lieferanten über den Warenausgang in der Lagerverwaltung zurück gesendet worden sein. | ||
| Im Beispiel wurde am 21.10. der Artikel 'aero 211 AZ' eingelagert. | |||
| (02) Nachdem der Artikel eingelagert wurde, erhalten Sie eine Rechnung von Ihrem Lieferanten. Legen Sie anhand der Lieferantenrechnung eine Eingangrechnung in AMPAREX an (Lagerverwaltung → Eingangsrechnungen → Schaltfläche 'Neu'). (03) Geben Sie die Kopfdaten ein und zum Vergleich den Rechnungsbetrag im Feld 'RE-Betrag (Brutto)'. (04) Über die Schaltfläche 'Lieferung' wählen Sie die Lieferung dazu aus. (05) Setzen Sie die Rechnungspositionen auf geprüft. | ||
| (06) Gibt es jetzt einen Grund zur Beanstandung des Artikel, buchen Sie diesen über den Warenausgang (Lagerverwaltung → Warenausgang) aus Ihrem Lager aus und senden ihn an den Lieferanten zurück. | ||
| (07) Sie erhalten nun eine Gutschrift von Ihrem Lieferanten. Um die Gutschrift |
| Um die Gutschrift nun zu anzulegen, legen Sie eine neue Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung an. (08) Als RG-Betrag (Brutto) geben Sie den Gutschriftsbetrag ein und drücken erst ANSCHLIEßEND dann auf das Minuszeichen. Es entsteht ein Minusbetrag und die Zahl wird ROT angezeigt. (09)Im Notizfeld können Sie ggf. noch die Rechnungsnummer schreiben, auf die sich die Gutschrift bezieht. Eine weitere Verknüpfung zu der Rechnung besteht nicht, da nicht die Rechnung sondern der Artikel gutgeschrieben wird. (10) Über die Schaltfläche ['Lieferung]' wählen Sie eine oder mehrere die Warenausgangslieferung aus für die die Gutschrift gelten soll. An Dabei werden durch einen Filter nur die Warenrücksendungen zur Auswahl angeboten. (11) In der gewählten Lieferung ändern Sie an den einzelnen Artikelpositionen ändern Sie die gewünschten Felder (z. B. Menge, Preis usw.) abggf. die Menge oder Preis ab. (12) Setzen Sie abschließend die Rechnungspositionen auf geprüft. |
