Schritt für Schritt
Um eine Gutschrift in der Eingangsrechnung der Lagerverwaltung zu erfassen, muss folgende Reihenfolge gegeben sein:
| Schritt | Beschreibung |
|---|---|
| Ware muss zuvor in der Lagerverwaltung über den Wareneingang eingelagert worden sein. |
| Die reguläre vom Lieferanten gestellte Eingangsrechnung muss als Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung erfasst worden sein. |
| Nicht verkaufte oder auch defekte Ware muss an den Lieferanten über den Warenausgang in der Lagerverwaltung zurück gesendet worden sein. |
| Um die Gutschrift nun zu anzulegen, legen Sie eine neue Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung an. Als RG-Betrag (Brutto) geben Sie den Gutschriftsbetrag ein und drücken erst ANSCHLIEßEND dann auf das Minuszeichen. Es entsteht ein Minusbetrag und die Zahl wird ROT angezeigt. Über die Schaltfläche [Lieferung] wählen Sie eine oder mehrere Warenausgangslieferung aus für die die Gutschrift gelten soll. An den einzelnen Artikelpositionen ändern Sie die gewünschten Felder (z. B. Menge, Preis usw.) ab. |
