Feld | Beschreibung |
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Anwendung | Wählen Sie Ihre Anwendung aus. |
Abrechnungstyp | Über externes Abrechnungszentrum. |
KT Typ | Wählen Sie hier den Kostenträger Typ aus (i. d. R. GKV). |
Suchschlüssel | Wählen Sie hier, falls nötig, einen Suchschlüssel falls nötig hier aus (i. d. R. bleibt dieses Feld leer). |
Abrechnungsnummer | Tragen Sie hier Ihre IK Nummer ein. |
Abrechnungszentrum | Wählen Sie hier Ihren Dienstleister aus. Wird einer ausgewählt, wird eine Sammelrechnung mit Rechnungsempfänger des Dienstleisters erstellt. Bleibt das Feld leer, wird pro Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt - ggf. muss dieser zuvor unter: Stammdaten → Kostenträger angelegt werden. |
Führende Filiale | Setzten Sie hier den Haken, wenn Sie mehrere Filialen haben, diese aber keine eigenen IK Nummern besitzen und zentral über die Hauptfiliale abgerechnet werden sollen. |
KT Art | Wählen Sie hier, falls nötig, die Art des Kostenträgers aus (i. d. R. bleibt diese dieses Feld leer). |
| Den Haken können Sie setzen, wenn das Verfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt und nicht sofort mit der Abrechnung begonnen werden soll. |
Kundennummer | Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein, falls Sie eine von Ihrem externen Abrechnungszentrum erhalten haben. |
KV anlegen mit | Legen Sie fest, mit welchem Status Standardmäßig standardmäßig der KV bei der Erstellung angelegt werden soll. |