Schritt für Schritt
Die Lieferung der Geräte von audibene, mit den erforderlichen Unterlagen und die Gerätezuweisung beim Kunden sowie die Rechnungstellung an audibene erfolgt in drei Schritten:
(1) Partnerportal ( |
erfassen der gelieferten Geräte bei audibene) | Die bestellten Hörgeräte werden von der 'audibene GmbH' an Sie geliefert. |
Bestätigen Sie |
den Erhalt der Geräte im audibene Partnerportal (www.myaudibene.de).
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(2) Geräte zuweisen ( |
gelieferten Geräte dem Kunden zuweisen). |
(a) |
Nach Erhalt der Hörgeräte öffnen Sie den Kunden und weisen die gelieferten Hörgeräte dem Kunden in den Hörsystemen über das 'Mehr-Menü' als Fremdgeräte zu |
. (b) Dabei tragen Sie die Geräte und die Seriennummer in den Wizard ein. (c) Im nachfolgenden Wizard |
'Fremdgeräte anlegen', geben Sie in der ersten Maske |
der Geräte alle relevanten Daten ein, insbesondere das Versorgungsdatum, und klicken anschließend auf |
'Fertigstellen'. (d) Wurde eine Otoplastik und über den Wareneingang eingelagert, kann diese optional aus dem Lager dem Hörsystem zugewiesen werden.
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(e) In der dritten Maske 'Reparaturpauschalen' wird automatisch die korrekte Reparaturpauschale für die Hörsysteme aufgrund des Versorgungsdatums und dem am Kunden hinterlegten Kostenträger eingetragen. | |
(3) Vorgang abschließen | (a) Wurden alle Vorgangsschritte abgearbeitet, kann der Vorgang über die Klappliste → Status von 'Offen' auf abgeschlossen geändert werden. (b) Speichern Sie abschließend die Änderung |
- Achtung: Verkaufen Sie Geräte aus ihrem Lagerbestand, müssen die Geräte in das Angebot per Hand eingefügt werden.
- Erstellen Sie aus dem zuvor erstellten Vorgang (siehe oben) ein neues Angebot.
- Kostenübernahme: Geben Sie dem Kostenträger eine 100% Kostenübernahme.
- Artikelpositionen: Dem Angebot werden automatisch die zuvor angelegten audibene Artikel eingefügt. Entfernen Sie die Seitenzuordnung und geben entsprechenden Beträge lt. Ihrer Vereinbarung mit der audibene GmbH dazu ein.
- Löschen Sie ggf. eine Artikelposition wenn diese nicht benötigt wird (z. B. Kunde bekommt keine Otoplastik).
- Öffnen Sie die Bemerkungen im Angebot und tragen Sie den Kundennamen in das Bemerkungsfeld 1 an den Kostenträger ein.
- Schließen Sie das Angebot zur Rechnung ab und schicken diese per Post an die audibene GmbH.
- Wird im Abschlussdialog die Option: Fertig zur Abrechnung gesetzt wird sofort eine Rechnung an die audibene GmbH erzeugt und gedruckt. Wählen Sie in den Druckeinstellungen noch die Dokumentvorlage: Rechnung aus.
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