Schritt für Schritt
Die Lieferung der Geräte mit den erforderlichen Unterlagen , und die Gerätezuweisung beim Kunden sowie die Rechnungstellung an audibene erfolgt in drei Schritten:
| (1) Partnerportal ( |
| erfassen der gelieferten Geräte bei audibene) | Die bestellten Hörgeräte werden von der 'audibene GmbH' an Sie geliefert. |
Bestätigen Sie |
den Erhalt der Geräte im audibene Partnerportal (www.myaudibene.de).
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(2) Geräte zuweisen ( |
gelieferten Geräte dem Kunden zuweisen).
| (a) Nach Erhalt der Hörgeräte öffnen Sie den Kunden |
und weisen die gelieferten Hörgeräte dem Kunden in den Hörsystemen |
über |
das 'Mehr-Menü' als Fremdgeräte zu. (b) Dabei tragen Sie die Geräte und die Seriennummer in den Wizard ein. (c) Im nachfolgenden Wizard |
'Fremdgeräte anlegen |
', geben Sie in der ersten Maske der Geräte alle relevanten Daten |
ein, insbesondere das Versorgungsdatum |
, und klicken anschließend auf |
'Fertigstellen'. (d) Wurde eine Otoplastik und über den Wareneingang eingelagert, kann diese |
optional aus dem Lager |
dem Hörsystem zugewiesen werden. |
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(e) In der dritten Maske |
'Reparaturpauschalen |
' wird automatisch die korrekte Reparaturpauschale für die Hörsysteme |
aufgrund des Versorgungsdatums und dem am Kunden hinterlegten Kostenträger eingetragen. |
Erhalten Sie nun die Gutschrift von der audibene GmbH, wechseln Sie wieder in den audibene Vorgang und legen Sie ein neues Angebot an. Hierbei werden die zuvor erstellten drei (1) Artikel (Otoplastik, Anpasspauschale und Reparaturpauschale) in das Angebot eingefügt. Tragen Sie im Feld "Einzel" (2) die Vergütung aus der Gutschrift ein. Wählen Sie jetzt im Feld "KT 2" den Kostenträger "audibene GmbH" (3) aus. Schließen Sie das Angebot zur Rechnung erst dann ab, wenn Sie die Gutschrift von audibene erhalten haben, und somit die Pauschalen feststehen. Dabei sollte der Eigenanteil des Kunden auf 0,- EUR stehen, bzw. 100%tige Kostenübernahme dann den zweiten Kostenträger (audibene GmbH) erfolgen.
Gutschrift erhalten
Erhalten Sie die Gutschrift von der audibene GmbH, wechseln Sie in die "Abrechnung Kostenträger" suchen und öffnen die passende Einzelrechnung (unter Einzelrechnungen) und buchen die Zahlung im Zahlungsdialog (ZAH)
| Warnung | ||
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Verkaufen Sie Geräte aus ihrem Lagerbestand, müssen die Geräte in das Angebot per Hand eingefügt werden. |
| (3) Vorgang abschließen | (a) Wurden alle Vorgangsschritte abgearbeitet, kann der Vorgang über die Klappliste → Status von 'Offen' auf abgeschlossen geändert werden. (b) Speichern Sie abschließend die Änderung. |