Schritt für Schritt
Die Lieferung der Geräte von audibene, die Gerätezuweisung beim Kunden sowie die Rechnungstellung an audibene erfolgt in drei Schritten:
- Partnerportal (Erfassen der gelieferten Geräte bei audibene)
- Die bestellten Hörgeräte werden von der audibene GmbH an Sie geliefert. Geben Sie die Geräte bzw. die Seriennummern mit Ihren Zugangsdaten (erhalten Sie von der audibene GmbH) in das audibene Partnerportal ein (www.myaudibene.de).
- Geräte zuweisen (Gelieferten Geräte dem Kunden zuweisen). Dem Kunden weisen Sie die von audibene gelieferten Geräte wie folgt zu:
- Fremdgeräte: Nach Erhalt der Hörgeräte öffnen Sie den Kunden und weisen die gelieferten Hörgeräte dem Kunden als Fremdgeräte zu (Mehr >> Fremdgeräte anlegen). Dabei tragen Sie die Geräte und die Seriennummer ein. Im nachfolgenden Wizard: Fremdgeräte anlegen, geben Sie in der ersten Maske: Geräte alle relevanten Daten ein und klicken anschließend auf: FERTIG.
- Hinweis: In der zweiten Maske: Fremdakustiker geben sie KEINE Daten ein. Die dritte Maske: Reparaturpauschalen wird automatisch befüllt.
- Im Feld: Versorgungsdatum tragen Sie das entsprechende Datum ein.
- Wählen Sie abschließend den entsprechenden audibene Vorgang aus. So werden die Geräte in dem aktuellen audibene Vorgang angezeigt.
- Drucken Sie für diese Fremdgeräte aus dem Vorgang heraus eine Kaufbestätigung und lassen Sie diese vom Kunden unterschreiben. Diese unterschriebene Bestätigung faxen Sie an die audibene GmbH an folgende Nummer: 030-346499769 oder senden diese per Post an die audibene GmbH.
- Angebot und Rechnung (Leistungen audibene in Rechnung stellen). Legen Sie abschließend ein Angebot an, führen Ihre Leistungen auf und stellen diese audibene in Rechnung.
- Achtung: Verkaufen Sie Geräte aus ihrem Lagerbestand, müssen die Geräte in das Angebot per Hand eingefügt werden.
- Erstellen Sie aus dem zuvor erstellten Vorgang (siehe oben) ein neues Angebot.
- Kostenübernahme: Geben Sie dem Kostenträger eine 100% Kostenübernahme.
- Artikelpositionen: Dem Angebot werden automatisch die zuvor angelegten audibene Artikel eingefügt. Entfernen Sie die Seitenzuordnung und geben entsprechenden Beträge lt. Ihrer Vereinbarung mit der audibene GmbH dazu ein.
- Löschen Sie ggf. eine Artikelposition wenn diese nicht benötigt wird (z. B. Kunde bekommt keine Otoplastik).
- Öffnen Sie die Bemerkungen im Angebot und tragen Sie den Kundennamen in das Bemerkungsfeld 1 an den Kostenträger ein.
- Schließen Sie das Angebot zur Rechnung ab und schicken diese per Post an die audibene GmbH.
- Wird im Abschlussdialog die Option: Fertig zur Abrechnung gesetzt wird sofort eine Rechnung an die audibene GmbH erzeugt und gedruckt. Wählen Sie in den Druckeinstellungen noch die Dokumentvorlage: Rechnung aus.