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Schlüssel

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Ablauf


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Über das Modul "Abrechnung Kostenträger" und dann >> "Sammelrechnungen" generieren Sie neue Sammelrechnungen.


Erstellen und Anlegen

Hiermit erstellen Sie neue Sammelabrechnungen (1). Sie können wählen ob Sie für alle Kassen oder nur für ausgewählte Kassen eine Sammelabrechnung anlegen möchten. Haben Sie den oder die Kostenträger ausgewählt wird je Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt (2). Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs IK eine Sammelrechnung generiert. Es werden dabei Sammelrechnungen mit einer fiktiven Rechnungsnummer RE0000-xx angelegt (3). In diesem Status kann eine Sammelrechnung noch gelöscht werden (später nur noch storniert!).

Abschließen/Drucken

Selektieren oder markieren Sie die vorbereiteten Sammelrechnungen. Beim Abschließen/Drucken wird jetzt die eigentliche Sammelrechnung angelegt und druckt diese für Ihre Unterlagen aus, sofern sie mit dem KT nicht direkt elektronisch abrechnen. Jetzt kann noch das Rechnungsdatum angepasst werden. Dies ist wichtig für die Statistik (z. B. aktuelles Datum ist der 25.05.2017, aber die Rechnung soll auf den 31.04.17 zurückdatiert werden.). Mit "Abschließen" wird die endgültige Sammelrechnung erstellt. Wenn ein Abrechnungsfehler erscheint, bekommt die Sammelrechnung den Status „Abrechnungsfehler“ z. B. fehlende Mitgliedsnummer oder fehlenden Positionsnummer. Es können dann noch Korrekturen vorgenommen werden und die Sammelrechnung korrigiert erneut verschickt werden.



Siehe auch ...