Schritt für Schritt
Ablauf einer Sammelrechnung. Wie wird diese vorbereitet, generiert und ggf. korrigiert.
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| Erstellen und AnlegenHiermit erstellen Sie neue Sammelabrechnungen (1). Sie können wählen ob Sie für alle Kassen oder nur für ausgewählte Kassen eine Sammelabrechnung anlegen möchten. Haben Sie den oder die Kostenträger ausgewählt wird je Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt (2). Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs IK eine Sammelrechnung generiert. Es werden dabei Sammelrechnungen mit einer fiktiven Rechnungsnummer RE0000-xx angelegt (3). In diesem Status kann eine Sammelrechnung noch gelöscht werden (später nur noch storniert!). | |||||||||||||||||
Abschließen/DruckenSelektieren oder markieren Sie die vorbereiteten Sammelrechnungen. Beim Abschließen/Drucken wird jetzt die eigentliche Sammelrechnung angelegt und druckt diese für Ihre Unterlagen aus, sofern sie mit dem KT nicht direkt elektronisch abrechnen. Jetzt kann noch das Rechnungsdatum angepasst werden. Dies ist wichtig für die Statistik (z. B. aktuelles Datum ist der 25.05.2017, aber die Rechnung soll auf den 31.04.17 zurückdatiert werden.). Mit "Abschließen" wird die endgültige Sammelrechnung erstellt. Wenn ein Abrechnungsfehler erscheint, bekommt die Sammelrechnung den Status „Abrechnungsfehler“ z. B. fehlende Mitgliedsnummer oder fehlenden Positionsnummer. Es können dann noch Korrekturen vorgenommen werden und die Sammelrechnung korrigiert erneut verschickt werden. | ||||||||||||||||||
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War Ihre eingereichte Sammelrechnung nicht korrekt, so kürzt der Kostenträger im Normalfall einseitig den Rechnungsbetrag, d.h. sie erhalten weniger Geld überwiesen. Bei 'normalen' Debitoren würden Sie jetzt eine Gutschrift über den gekürzten Betrag ausstellen und übersenden. Die Kostenträger können aber solche Gutschriften nicht verarbeiten. Für die Kostenträger ist der Abrechnungsvorfall mit der Kürzung abgeschlossen.Wie geht man in AMPAREX damit um? In AMPAREX gibt es die Möglichkeit Sammelrechnungen nachträglich zu korrigieren. Das Ziel ist, alle vom Kostenträger durchgeführten Korrekturen in der Sammelrechnung so nachzustellen, dass diese am Ende den Rechnungsbetrag ausweist, der auch überwiesen wurde. Dabei gibt es im Wesentlichen 2 Ausprägungen:
Gehen Sie so vor:
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