Schritt für Schritt
Ablauf einer Sammelrechnung. Wie wird diese vorbereitet, generiert und ggf. korrigiert.
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VerordnungsdatumZur Erstellung einer Sammelrechnung ist das Verordnungsdatum zwingend nötig. Wenn Sie einen Vorgang anlegen, sollten Sie im Vorgang im Reiter "Kopfdaten" im Feld "Verord.Dat." das Verordnungsdatum zwingend für die elektronische Abrechnung eintragen.
| VorgangFühren Sie jetzt Ihre Vorgangsschritte aus, passen die Geräte an bzw. erstellen Sie ein neues Angebot, passen dieses an und schließen Sie es ab, wenn der Kunde kauft. | Angebot abschließenDie Kostenaufstellung wird entsprechend dem Abschlussdialog angelegt (1). Gesetzliche Krankenkassen werden immer mit der Option "Für Sammelrechnung vormerken" vorgeschlagen (2). Diese Option sollte nur in Ausnahmefällen entfernt werden. Sind alle Optionen (3) entsprechend gewählt, wird die Kostenaufstellung angelegt. | |||||||
Kostenaufstellungen (Überblick)Über "Kostenträger Abrechnung" (1) kommen Sie in die Kostenaufstellungen (2) zur Übersicht aller erstellten Kostenaufstellungen (3). Sie können einen Kostenvoranschlag im Detail ansehen/bearbeiten (4), indem Sie doppelt auf den entsprechenden Kostenvoranschlag klicken (5). Hierbei können beliebig viele Kostenvoranschläge gleichzeitig geöffnet werden (6). Für jeden wird hierbei eine separate Maske geöffnet. | Genehmigungsdaten (optional)Haben Sie eine Kostenaufstellung geöffnet (1) können Sie nachträglich ein eventuelles Genehmigungsdatum und eine eventuelle Genehmigungsnummer (2) eintragen. Hier können Sie auch manuell den Genehmigungsstatus der Kostenaufstellung z. B. auf "abgelehnt" (3) setzen. | Vorbereitung zur AbrechnungIn der Übersicht aller Kostenaufstellungen (1) markieren Sie in der ersten Spalte (2) diejenigen Kostenvoranschläge welche abgerechnet werden sollen bzw. bei denen alle notwendigen Unterlagen vorliegen. Über die Schaltfläche "Fertig zur Abrechnung" (3) werden diese zur Abrechnung einer Sammelrechnung vorbereitet. D. h. der Status von z. B. "Neu angelegt" wird damit auf den Status "Fertig zur Abrechnung" (4) geändert. | |||||||
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Über das Modul "Abrechnung Kostenträger" und dann >> "Sammelrechnungen" generieren Sie neue Sammelrechnungen.
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War Ihre eingereichte Sammelrechnung nicht korrekt, so kürzt der Kostenträger im Normalfall einseitig den Rechnungsbetrag, d.h. sie erhalten weniger Geld überwiesen. Bei 'normalen' Debitoren würden Sie jetzt eine Gutschrift über den gekürzten Betrag ausstellen und übersenden. Die Kostenträger können aber solche Gutschriften nicht verarbeiten. Für die Kostenträger ist der Abrechnungsvorfall mit der Kürzung abgeschlossen.Wie geht man in AMPAREX damit um? In AMPAREX gibt es die Möglichkeit Sammelrechnungen nachträglich zu korrigieren. Das Ziel ist, alle vom Kostenträger durchgeführten Korrekturen in der Sammelrechnung so nachzustellen, dass diese am Ende den Rechnungsbetrag ausweist, der auch überwiesen wurde. Dabei gibt es im Wesentlichen 2 Ausprägungen:
Gehen Sie so vor:
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