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Schlüssel

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Schritt für Schritt

Die elektronische Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen an die ÖGK



Beschreibung

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  1. Filialverwaltung
  2. Filialverwaltung
  3. Abrechnung
  4. ELDA für Hörakustik
  5. sftp Benzuerdaten hinterlegen
  6. Speichern

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  1. Über die Stammdaten
  2. Vorgangsvorlagen
  3. Neuversorgung GKV (Vorgangstyp HG Versorgung)
  4. Neuer Vorgangsschritt
  5. Typ: Dokument
  6. Vorlage ein beliebiges Dokument (z.B. Kundenbrief)
  7. Namen anpassen (optional)
  8. Kennung: Übermittlung Vertragspartner-Unterlagen
  9. Speichern

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  1. Kundenvorgang - HG Versorgung öffnen
  2. Neuer Vorgangsschritt markieren

  3. Bearbeiten und die bewilligungspflichtigen Dokumente auswählen. Das Kontrollkästchen 'Zur Bewilligung einreichen' ist aktiviert. Anschließend mit OK bestätigen.

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  1. Hinweis
    titleHinweis

    Wenn nicht genehmigungspflichtige Unterlagen eingereicht werden sollen, ist das Kontrollkästchen 'Zur Genehmigung vorlegen' auf inaktiv zu setzen.

    Info
    titleInfo

    Die Dokumente werden in das Verzeichnis 'toOEGK' gesendet.
    Die Rückmeldung des Vertragspartners befindet sich im Verzeichnis 'fromOEGK'. 

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Die gesendeten Dokumente des Vertragspartners werden in AMPAREX manuell abgerufen:

  1. Abrechnung Kostenträger
  2. Elektr. Anfragen
  3. Suchen
  4. Vorgang markieren
  5. Status abfragen

Beschreibung
AUI Button
button-textAlle anzeigen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008
Es werden alle Dateien aus dem Verzeichnis 'fromOEGK' angezeigt.
AUI Button
button-textVorgang öffnen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008
Es öffnet sich der Vorgang für die markierte Zeile.
AUI Button
button-textStatus abfragen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008

Es öffnet sich das Dokument, das von der Vertragspartei als Anlage beigefügt wurde. 

Die Statusabfrage erfolgt beim Schließen des Dokuments:

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AUI Button
button-textStatus ändern
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008
Ohne die Rückmeldung zu öffnen, kann der Vorgang für die markierte Zeile direkt auf 'genehmigt' oder 'abgelehnt' gesetzt werden.
Hinweis
titleHinweis

Fehlen Dokumente, die nachgereicht werden müssen, können diese im Kundenvorgang (Vorgang öffnen) über die Schaltfläche 'Bearbeiten' zusammen mit dem fehlenden Dokument erneut versendet werden.

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Durch Anklicken der Schaltfläche 'Status abfrage' wird das Dokument an den Vorgang angehängt.

  1. Kundenvorgänge
  2. Vorgang öffnen
  3. Gesendetes Dokument. Diese werden ebenfalls im Kundenarchiv abgelegt.

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Nicht bewilligungspflichtige Dokumente mit der Sammelrechnung einreichen:

  1. Abrechnung Kostenträger
  2. Sammelrechnungen
  3. Suchen
  4. Abzurechnende Sammelrechnung markieren
  5. Abrechnung starten
  6. Im Dialogfenster Vorgang markieren und über die Schaltfläche 'Dokumente im Archiv' die Dokumente zur Abrechnung hinzufügen.
    Das Kontrollkästchen 'Zur Bewilligung einreichen' ist nichtaktiviert.

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