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Die Abrechnung über die Berufsgenossenschaften (BG) gliedert sich in folgende Schritte auf:
| Beschreibung |
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| (1) Aktenzeichen (benötigte Daten im Vorgang des Kunden eintragen)- Suchen und öffnen Sie den Kunden (1).
- Diesem Kunden fügen Sie im Reiter 'Kostenträger' (2) per 'Neu' (3) seine Berufsgenossenschaft als Kostenträger (4) zu.
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| (2) Genehmigungsdaten (im Vorgang evtl. Genehmigungsdaten eintragen)- Erstellen Sie in den Vorgängen (1) einen neuen HG Versorgungsvorgang (2).
- Im Reiter 'Genehmigung' (3) tragen Sie das Aktenzeichen (4) des Abrechnungsfalles ein.
- Haben Sie weitere Genehmigungsdaten (5) erhalten, tragen Sie diese entsprechend ein.
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| (3) Dokumente (benötigte Dokumente einscannen)- Zur Abrechnung einer Neuversorgung müssen folgende Dokumente mit gesandt werden.
- Um die Dokumente bei der Abrechnung auswählen zu können, müssen die unterschriebenen Dokumente eingescannt werden.
- Scannen Sie das Muster 15 und die vom Kunden unterschriebene Empfangsbestätigung (Anlage 6) und legen Sie diese im Kundenarchiv ab.
- Das Scannen erfolgt im Vorgang (1) über das 'Mehr-Menü' (2).
- Der Anpassbericht muss im Vorgang erstellt und als Dokument gespeichert sein.
- Muster 15
- Anpassbericht
- Empfangsbestätigung (Anlage 6)
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| (4) Ablauf- Arbeiten Sie jetzt wie gewohnt Ihre Vorgangsschritte ab, geben Sie über den Probegerätewizard die Geräte aus bzw. erstellen aus dem Vorgang ein Angebot und schließen dieses wie gewohnt ab.
- Dabei wird eine Kostenaufstellung an den Kostenträger angelegt.
(5) Einreichung (elektronisch)- Die erstellten Kostenvoranschläge werden unter dem Menüpunkt 'Abrechnung Kostenträger' (1) in den Kostenaufstellungen (2) wie folgt eingereicht.
- Wählen Sie alle BG/UV-Kostenvoranschläge aus (Haken in der ersten Spalte setzen) (3), welche Sie einreichen wollen und betätigen Sie die 'Fertig zur Abrechnung' (4) Schaltfläche - ggf. können Sie noch die zuvor eingescannten Dokumente auswählen.
- Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit OK (5) bzw. passen die entsprechenden Daten (6) an.
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| - Wechseln Sie zu den Einzelrechnungen (1).
- Dort wählen Sie die zu abrechnende Position aus (2) und starten, je Rechnung, die Übertragung der Abrechnungsdaten durch die MIP-OT-Schnittstelle über die Schaltfläche 'Abrechnung' (3).
- In dem erscheinenden Dialog wählen Sie die Dokumente aus dem Archiv des Kunden aus, welche mit der Abrechnung übertragen werden sollen.
- Nach der Übertragung erfolgt eine Erfolgs- ggf. eine Fehlermeldung.
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