Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
Neuladen
Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
Mehr
Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.
Tipp
Zusätzlich können die Änderungen über die Auswertungen → Änderungsprotokoll → Protokolltyp 'Filialkettenattribut' - eingesehen werden.
Maskenbeschreibung
Barverkauf
Standard
Feld
Beschreibung
Zentrale darf die Kassenkonten aus allen Filialen auswählen
Hier hat die Zentrale die Möglichkeit in der Kasse unter Administration das Kassenkonto einer anderen Filiale für eine Buchung zu aktivieren. Nach einem Neustart von AMPAREX ist das Zentralkassenkonto der Zentrale wieder aktiv. Die Zentrale muss sich daher also nicht an der betreffenden Filiale anmelden.
Barkasse an Arbeitsplätzen ohne TSE verbieten (Deutschland)
Beschreibung
Das Modul 'Kasse' ist an jedem Arbeitsplatz sichtbar.
Wird diese Option gesetzt, ist das Modul 'Kasse' nur noch an dem Arbeitsplatz sichtbar, an dem auch eine TSE-Einheit konfiguriert ist. An anderen Arbeitsplätzen wird die 'Kasse' (der Barverkauf) ausgeblendet. Die Kassenbücher und die Administration sind je nach Berechtigung weiter zugänglich.
Barverkauf mit Gesamtpreis 0,00 verbieten
Beschreibung
Ein Barverkauf auch mit einem Gesamtpreis von z. B. 0,00 EUR kann durchgeführt werden.
Ein Barverkauf mit einem Gesamtpreis von z. B. 0,00 EUR kann nicht durchgeführt werden.
Direkte Mengeneingabe nach Schnellsuche
Beschreibung
Wird ein Artikel über die Schnellsuche eingefügt, bleibt die Eingabeposition (der Cursor) im Schnellsuch-Feld.
Wird ein Artikel über die Schnellsuche eingefügt, springt die Eingabeposition (der Cursor) direkt in das Mengenfeld.
LOT und MHD müssen beim Verkauf angegeben werden
Beschreibung
Wird ein Artikel mit einer LOT und/oder MHD geführt (siehe auch → Lagerverwaltung | Stammdaten), ist die Angabe der LOT und/oder des MHD beim Verkauf in der Barkasse 'optional' über die Schaltfläche 'LOT/MHD' möglich.
Wird ein Artikel mit einer LOT und/oder MHD geführt (siehe auch → Lagerverwaltung | Stammdaten), ist die Angabe der LOT und/oder des MHD beim Verkauf in der Barkasse, über einen automatisch erscheinenden Dialog, 'Pflicht'.
Beleg-/Quittungsdruck
Standard
Feld
Beschreibung
Nummern für Barverkaufsbelege enthalten Filial-Kürzel
Hiermit wird zu der eigentlichen Barverkausnummer (BON-0001-11) das Filialkürzel mit eingefügt (BON-HH-0001-11).
Quittungsnummern enthalten Filialkürzel
Hiermit wird zu der eigentlichen Quttiungsnummer das Filialkürzel mit eingefügt.
niemals
Bei einem Barentnahme, Beleg drucken:
immer → es wird immer ein BON gedruckt
wenn Kunde ausgewählt ist → nur wenn ein Kunde ausgewählt ist, wird ein BON gedruckt
niemals → bei einer Barentnahme wird nie ein BON gedruckt
wenn Kunde ausgewählt
Bei einem Bareinzahlung, Beleg drucken:
immer → es wird immer ein BON gedruckt
wenn Kunde ausgewählt ist → nur wenn ein Kunde ausgewählt ist, wird ein BON gedruckt
niemals → bei einer Bareinzahlung wird nie ein BON gedruckt
immer
Bei einem Barverkauf, Beleg drucken:
immer → es wird immer ein BON gedruckt
wenn Kunde ausgewählt ist → nur wenn ein Kunde ausgewählt ist, wird ein BON gedruckt
niemals → bei einem Barverkauf wird nie ein BON gedruckt
wenn ausgewählt → Sie können wählen ob Sie einen BON drucken möchten
immer
Bei einem EC-Barverkauf, Beleg drucken:
immer → es wird immer ein BON gedruckt
wenn Kunde ausgewählt ist → nur wenn ein Kunde ausgewählt ist, wird ein BON gedruckt
niemals → bei einem EC-Barverkauf wird nie ein BON gedruckt
wenn ausgewählt → Sie können wählen ob Sie einen BON drucken möchten
immer
Bei einer Zahlung Quittung drucken:
immer → es wird immer eine Quittung gedruckt
niemals → bei einer Zahlung wird nie eine Quittung gedruckt
wenn ausgewählt → Sie können wählen ob Sie eine Quittung drucken möchten
Auswahlfeld 'Belegdruck' nicht vorauswählen
Mit 01.01.2020 tritt im Rahmen der Kassensicherungsverordnung die Belegausgabepflicht in Kraft. Die Filialketteneinstellung 'Auswahlfeld "Belegdruck" nicht vorauswählen' wurde für alle deutschen Filialketten mit der Version 4.8 zurückgesetzt. Wird die Einstellung gesetzt, erscheint ein Hinweis auf die Kassensicherungsverordnung und die Änderung wird protokolliert (siehe auch → Änderungsprotokoll (Auswertungen).
Kassenschnitt
Hinweis
Eine Durchführung des Kassenschnitts ist allerdings nur dann notwendig, wenn nach dem letzten Kassenschnitt auch eine Bewegung in der Barkasse verbucht wurde.
Standard
Feld
Beschreibung
Täglicher Kassenschnitt für Barkasse ist Pflicht
Wurde am Vorabend kein Kassenschnitt gemacht, so ist es nicht möglich am nächsten Tag einen Barverkauf zu buchen. Hier erscheint dann der Hinweis, dass erst ein Kassenschnitt gemacht werden muss.
Alle Funktionen verbieten, wenn Tagesabschluss fehlt
Wurde am Vorabend kein Kassenschnitt gemacht, startet AMPAREX nur mit der Möglichkeit einen Kassenschnitt zu erstellen, alle anderen Funktionen/Menüs werden ausgeblendet.
Abschlussdialog Kassenschnitt anzeigen
Beschreibung
Hiermit wirdder eigentliche Dialog zum Abschließen eines Kassenschnitts aktiviert. Dieser erscheint, wenn Sie die Eingaben im Kassenschnitt bestätigen. Über diesen werden dann z. B. Differenzen im Kassenbuch ausgebucht, Geld aus der Kasse entnommen, um dieses bei der Bank einzuzahlen (auch hier erfolgt eine automatische Buchung im Kassenbuch, zusätzlich wird über diesen Dialog der Druck der Kassenbücher und des Kassenschnitts angeboten (Standard ab AMPAREX Version 4.9).
Ohne diesen Dialog wird nur der Kassenschnitt angelegt, ohne Buchungen in den Kassenbüchern.
Info
Ist die genannte Option aktiviert, kann die Vorbelegung der zusätzlichen Option 'EC Konto auf Null zurücksetzen' im Abschlussdialog bestimmt werden.
Beschreibung
Vorbelegung der Option 'EC Konto auf Null zurücksetzen'
Im Abschlussdialog, nach dem Zählen und Eintragen der Beträge, wird die Option 'EC Konto auf Null zurücksetzen' vor belegt. Wird die Option gewählt, wird das EC-Konto auf 'Null' gebucht. Hierbei wird in das EC-Kassenbuch eine Korrekturbuchung eingefügt, die das EC-Kassenbuch auf 0,- bucht.
Vorbelegung der Option 'EC Konto auf Null zurücksetzen'
Im Abschlussdialog ist die Option nicht vor belegt und muss optional nach Bedarf ausgewählt werden.
Optional kann das EC-Kassenbuch auf 0,- gebucht werden, indem man in das EC-Kassenbuch (siehe auch → EC Kassenbuch | Kasse) wechselt und dort im unteren Bereich 'Korrekturbuchung' eine Buchung durchführt. Hierbei gibt man den Betrag ein, z. B. den Betrag den der 'Kassenbestand' anzeigt, eine Beschreibung z. B. 'Korrekturbuchung' und führt die Buchung über die Schaltfläche →
aus. Hierbei entsteht die Buchung im Kassenbuch und der EC-Kassenbestand wird um den eingetragenen Wert reduziert.
Differenzen automatisch ausbuchen
Diese Einstellung kann nur freigeschaltet werden, wenn die Option 'Abschlussdialog Kassenschnitt anzeigen' angehakt ist.
Das automatische Ausbuchen von Differenzen beim Kassenschnitt kann unterbunden werden. Somit muss eine eventuelle Differenz in der Kasse manuell im Kassenbuch ausgebucht werden. Ansonsten taucht die Differenz im nächsten Kassenschnitt wieder auf
Beim Kassenschnitt werden die Differenzen automatisch ausgebucht.
Beim Kassenschnitt werden die Differenzen nicht mehr automatisch ausgebucht. Zwischen Kasse und Kassenbuch besteht eine Differenz, die manuell ausgeglichen werden muss.
1
Anzahl Tage innerhalb derer ein Kassenschnitt nach Erstellung wieder storniert werden darf
Maximal Anzahl der Tage → 365.
Kassenschnitt nach dem Anlegen exportieren
Sonstiges
Standard
Feld
Beschreibung
Neuer Kundenkarte automatisch Programme zuordnen (wenn bisher keine Karte zugeordnet ist)