Schritt für Schritt
Die elektronische Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen an die ÖGK
Beschreibung | |||||||||||
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Die gesendeten Dokumente des Vertragspartners werden in AMPAREX manuell abgerufen:
Hinweis Fehlen Dokumente, die nachgereicht werden müssen, können diese im Kundenvorgang (Vorgang öffnen) über die Schaltfläche 'Bearbeiten' zusammen mit dem fehlenden Dokument erneut versendet werden. | |||||||||||
Durch Anklicken der Schaltfläche 'Status abfrage' wird das Dokument an den Vorgang angehängt.
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Nicht bewilligungspflichtige Dokumente mit der Sammelrechnung einreichen:
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