Pflege der Nettoeinkaufspreise (exklusiv der MwSt.) des Artikels. Jedem Artikel können beliebig viele Einkaufspreise zugewiesen werden. Die Zuordnung ergibt sich aus der Festlegung des jeweiligen Startdatums. Damit bleibt eine vollständige Preishistorie erhalten.
In der Übersicht erhalten Sie alle Nettoeinkaufspreise des gewählten Artikels. Wählen Sie hier den, zu bearbeitenden, Preis aus.
Achtung
Sie benötigen NICHT mehrfach den gleichen Artikel mit unterschiedlichen Lieferanten, sondern nur einen Artikel mit unterschiedlichen Lieferanten!
Funktionsleiste
| Schaltfläche | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Speichern | Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden mit dieser Schaltfläche die Änderungen in die Datenbank gespeichert. Ist der Artikel mit der gleichen Positionsnummer, dem gleichen Namen oder der gleichen Artikelnummer in AMPAREX schon vorhanden, gibt AMPAREX einen entsprechenden Hinweis aus.
|
| Anlegen | Legt einen neuen Artikel an (alle Eingabefelder sind leer). |
| Auswahl | Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen eines Artikels mit verschiedenen Suchparametern. |
| Voriges | Wurden mehrere Artikel über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann hiermit zum vorherigen Artikel gewechselt werden. |
| Nächstes | Wurden mehrere Artikel über den Suchdialog gefiltert und einer davon geöffnet, kann hiermit zum nächsten Artikel gewechselt werden. |
| Kopieren | Kopiert den, gerade geöffneten, Artikel. Zur Sicherheit, dass der Artikel nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt der kopierte Artikel vor dem Artikelnamen den Zusatz 'Kopie von'. |
| Löschen | Löscht den, gerade gewählten, Artikel mit Rückfrage aus der Datenbank. Der Artikel kann danach nicht wieder hergestellt werden. |
| Neuladen | Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen. |
| Mehr | Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt. |
Maskenbeschreibung
Einkaufspreis
Info
Ein Eintrag bei den Einkaufspreisen bestimmt, in Verbindung mit der Option 'Standardlieferant' an der Firma, in welcher Reihenfolge der Lieferant bei einer Direktbestellung, ohne Bestellwunsch, in der Bestellung verwendet wird. Die Prüfung/Reihenfolge findet in AMPAREX folgende Anwendung:
- Gibt es mehr als einen Lieferanten und einer davon hat die Option 'Standardlieferant' wird dieser verwendet
- Trifft ein eindeutiger Lieferant nicht zu und es gibt mehrere Lieferanten, mit oder ohne Option 'Standardlieferant', entscheidet der Eintrag mit der höheren eingetragenen Menge
- Treffen die Punkte 1 & 2 nicht zu, dann entscheidet das Startdatum des Eintrages - genommen wird der Lieferant mit dem aktuellsten Startdatum.
| Feld | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legt einen neuen Einkaufspreis an. Erstellen Sie weitere Einträge mit unterschiedlichen Lieferanten, wenn Sie den Artikel von unterschiedlichen Lieferanten beziehen (z. B. bei Batterien). | ||||||
| Kopiert einen, zuvor markierten, Einkaufspreis aus der Tabelle. | ||||||
| Löscht einen, zuvor markierten, Einkaufspreis aus der Tabelle. | ||||||
| Lieferant | Wählen Sie den Lieferanten aus. Es werden nur Lieferanten angezeigt - das heißt nur Firmen, denen die Eigenschaft 'Lieferant' zugeordnet wurde. | ||||||
| Startdatum | Tragen Sie das Startdatum des Einkaufspreises ein. Die Option 'Preis für Inventur benutzen' bleibt davon unberührt. Es kann also für ein und denselben Artikel ein, von dem für die Statistiken herangezogenen Einkaufspreis, abweichender Inventurpreis gelten. | ||||||
| Notiz | Möglichkeit, eine allgemeine Notiz zum gewählten Einkaufspreis zu hinterlegen. Diese Notiz wird nur an dieser Stelle verwendet bzw. angezeigt. | ||||||
| Bestellnummer | Eindeutige Identifikationsnummer des Lieferanten, unter welcher der Artikel bestellt werden kann. | ||||||
| Legen Sie fest, ob der gewählte Preis für eine bewertete Inventur genutzt werden soll. Ein Preis, der den aktuellen Wert (bzw. den Wert zum Zeitpunkt der letzten Inventur) darstellt. Je Artikel kann nur ein Inventurpreis existieren. Ein (Netto) EK-Preis, welcher über eine Eingangsrechnung gebucht wurde, wird vorrangig in der Inventur verwendet. Zusätzlich:
| ||||||
| Aktivieren Sie diese Option, sofern dieser Artikel lieferbar ist. | ||||||
| Menge | Tragen Sie die, für den hinterlegten Preis, gültige Menge ein. Um Staffelpreise abzubilden, erstellen Sie mehrere Einkaufspreise und weisen diesen die entsprechenden zugehörigen Mengen zu. | ||||||
| Gesamt Listen-EK | Tragen Sie den Gesamtnettolisteneinkaufspreis der Liefermenge ein. Der Preis, zu dem ein Artikel als Standard angeboten wird (i. d. R. Listenpreis lt. Katalog). Der Listeneinkaufspreis kann sich auf eine bestimme Menge des Artikels beziehen. | ||||||
| Einzelpreis (Liste) | Preis, zu dem ein Artikel als Standard angeboten wird. Wird automatisch aufgrund der 'Menge' und dem 'Gesamt Listen-EK' berechnet. | ||||||
| Standardrabatt Prozent | Wird angezeigt, wenn für den Lieferanten Einkaufskonditionen hinterlegt sind (siehe auch → Einkaufskonditionen | Stammdaten). | ||||||
| Rabattierter Preis | Preis, zu dem ein Artikel tatsächlich eingekauft wird. Hier werden die hinterlegten Einkaufskonditionen berücksichtigt (siehe auch → Einkaufskonditionen | Stammdaten). Nachgelagerte Rabatte (die erst am Quartalsende greifen, Werbekostenzuschüsse o. ä.) bleiben unberücksichtigt. Sind Einkaufskonditionen hinterlegt, wird vom eingetragen 'Gesamt Listen-EK' der Prozentsatz abgezogen und der rabattierte Preis automatisch berechnet/angezeigt. Dabei kann ein rabattierter, errechneter Einkaufspreis mit einem absoluten Wert vorbelegt werden. | ||||||
| Rabattierter Einzelpreis | Der Einkaufspreis, zu dem ein einzelner Artikel tatsächlich eingekauft wird. Hier werden Einkaufskonditionen berücksichtigt. Nachgelagerte Rabatte (die erst am Quartalsende etc. greifen, oder Werbekostenzuschüsse) bleiben unberücksichtigt. |