In diesem Dialog kann der Warenverkauf über die Kasse per BAR oder per EC über ein externes EC-Terminal verbucht werden. Über die Kundensuche kann ein Kundenbezug für den Verkaufsvorgang hergestellt werden. Im Gegensatz zu den sonstigen Tabellen können hier Eingaben direkt in den Zellen der Tabelle vorgenommen werden.
Arbeitsabläufe
Lösungen
Funktionsleiste
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Maskenbeschreibung
Kunde/Mitarbeiter
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Kunde (Suche) | Kundenvolltextsuche und Auswahl. Ein Klick auf die Lupe öffnet den Dialog zur Kundensuche. Ein Klick auf das Dreieck, zeigt die zuletzt in AMPAREX geöffneten Kunden an.
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Mitarbeiter | Ist die Option zum schnellen Mitarbeiterwechel gesetzt → Sicherheit (Filialverwaltung) - 'Schnellen Mitarbeiterwechsel in der Barkasse erlauben', kann der Mitarbeiter ausgewählt werden, welcher den Verkauf gerade tätigt ohne sich ummelden zu müssen. |
Tabelle 'Positionen'
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| Ist ein Kunde für diesen Barverkauf selektiert worden, so können Sie hierüber seine letzten gekauften Artikel aufrufen und für einen erneuten Verkauf per Doppelklick auswählen. | ||||||||||||
| Wählt automatisch die Batterie, welche am Hörsystem hinterlegt ist bzw. zuletzt verkauft wurde. | ||||||||||||
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| Öffnet die Artikelsuche zur Suche und Auswahl eines Artikels. Wird ein Seriennummer verwalteter Artikel ausgewählt (z. B. eine Fernbedienung) erscheint die Auswahl aus dem im Lager befindlichen passenden Artikeln. Über die Auswahl des Artikels, kann der Artikel-Typ auf diesen eingeschränkt werden.
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| Fügt im Barverkauf eine Freitextposition ein (wird dadurch gekennzeichnet, dass der Artikel in Kursiv dargstellt wird). Hiermit kann ein Artikel ohne Artikelbezug verkauft werden, da der Artikelname, die Beschreibung und der Preis manuell eingegeben werden kann. Eine Abbuchung aus dem Lager erfolgt dabei nicht! Ebenfalls taucht dieser Freitextartikel nicht bzw. nur kumuliert in den Statistiken auf. Die Eingabe eines Freitextartikels kann nur auf die Zentrale eingeschränkt werden → Sonstiges (Filialverwaltung). | ||||||||||||
Schnellsuche | Schnellsuche per Schnellzugriffscode → Artikel. Sind mehre Artikel mit dem gleichen Schnellsuchbegriff versehen, werden diese zur Auswahl angeboten. Anderenfalls wird der betreffende Artikel direkt als Position übernommen. Alternativ können Sie mit einem Scanner (siehe auch → Scanner) den Barcode abscannen (siehe auch → Artikelkatalog (Stammdaten). Beim scannen einer Vorgangsnummer werden alle offenen Posten zu einem Vorgang angezeigt. Der erste offene Posten wird dabei automatisch ausgewählt. So kann z. B. die Vorgangsnummer als 'Barcode39' Schriftart auf Ihrem Dokument hinterlegt werden. Die Schnellsuche nach Artikeln findet Ergebnisse in folgender Reihenfolge:
Bei Verwendung von COM Port Barcodescannern, und entsprechenden Barcodes, kann ein Kontext (Artikelnummer, Seriennummer) bekannt sein.
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| Entfernt eine zuvor markierte Artikelposition aus der Barverkaufstabelle. | ||||||||||||
| Aktiviert ein am Kunden hinterlegtes Programm (falls der Kunde seine Kundenkarte vergessen hat) oder wählt ein Programm aus falls der Kunde mehrere Programme hat. Ferner wird unterhalb der Tabelle angezeigt, dass der Kunde ein oder mehrere Kundenbindungsprogramme hat. Wurde fälschlicherweise ein Programm aktiviert, kann dieses per 'Programm zurücksetzen' über die gleiche Schaltfläche 'Programme' wieder entfernt werden. | ||||||||||||
| Öffnet das Dialogfenster zur Suche und Auswahl einer Gutscheinnummer. Gibt es zusätzlich eine externe Gutscheinnummer, wird diese hinter der von AMPAREX vergebenen Nummer in eckiger Klammer angezeigt. Voraussetzung für eine Suche nach einer Gutscheinnummer ist, dass dem Kunden ein Gutscheinprogramm mit einem Gutscheinartikel verkauft wurde → Gutschein verkaufen (Kasse). Die Nummer selber lässt sich beim Kunden einsehen sofern dieser ein Gutschein hat → Karten und Programme (Kunde). Dabei kann nach der Gutscheinnummer und nach einer eventuelle vorhandenen externen Gutscheinnummer gesucht werden. Hier muss aber die korrekte Gutscheinnummer zur Suche eingegeben werden. Besteht eine offene Rechnung zu einem gewählten Kunden, kann der Gutschein auch zur Begleichung dieser Rechnung verwendet werden.
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| Öffnet das Dialogfenster 'Rabatt' zur Eingabe eines Rabattes prozentual, als Betrag oder zur Auswahl eines Standardrabattes → Rabatt (Kasse). | ||||||||||||
| Öffnet den Dialog um eine Kundennummer des Kundenprogramms 'Cumulus' einzugeben. Diese Funktion ist nur in der Schweiz möglich (siehe auch → Cumuluss CH (Schnittstelle). |
Offene Posten
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Offene Posten | Wird ein Kundenbezug im Barverkauf hergestellt und es existieren offene Posten (Angebote und Rechnungen), können diese selektiert und bezahlt werden. Offene Angebote werden hierbei ggf. abgeschlossen. Um zu verhindern, dass ein Angebot, während dieses in der Kasse ausgewählt wurde, anderweitig (anderer PC, andere Maske) verändert wird, findet eine Update-Check statt. Herbei wird geprüft, ob relevante Änderungen vorgenommen wurden. Als relevant für die Barkasse gilt aktuell nur der Zahlbetrag. Bei Änderung des zu zahlenden Betrags wird der Barverkauf abgebrochen mit der Meldung 'Die Daten von AN-XX-YYYY wurden zwischenzeitlich verändert. Bitte laden Sie die Daten neu'. | ||||||
| Über das Plus-Icon selber können weitere offene Posten anderer Kunden zur Zahlung ausgewählt werden, so dass verschiedene Rechnungen verschiedener Personen auf einmal bezahlt werden. Ist der Zahlbetrag kleiner als der Rechnungsbetrag, so wird eine Teilzahlung zu dieser Rechnung gebucht, kann ggf. ein Skonto für eine Rechnung gewährt werden oder eine Mischzahlung (BAR / Karte) vorgenommen werden → Zahlungen (Filialverwaltung). |
Zahlungsoptionen
Feld | Beschreibung | ||||||
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| Ist der Zahlbetrag kleiner als der Rechnungsbetrag, wird eine Teilzahlung zur Rechnung gebucht, kann ggf. ein Skonto für eine Rechnung gewährt werden oder eine Mischzahlung (BAR / Karte) vorgenommen werden. Wurde die Option 'Skonto wird verwendet' deaktiviert, taucht diese Feld nicht mehr auf → Zahlungen (Filialverwaltung). | ||||||
| Gibt an, ob ein Bon/Beleg gedruckt werden soll. Das Druckverhalten kann dabei angepasst werden → Kasse (Filialverwaltung)). | ||||||
Gesamtsumme | Zeigt den Gesamtpreis des Barverkaufs an. Dieser kann sich aus den einzelnen Artikelpositionen und ggf. von ausgewählten zu zahlenden offenen Posten zusammen setzen. | ||||||
| Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn der Kunde den Gesamtpreis in BAR entrichtet. Hierbei wird die Buchung in das Barkassenbuch verbucht. Optik: Wird an einem Brillenvorgang 100% des Auftragswerts am Tag der Auftragseingabe über die Barkasse kassiert, schließt AMPAREX den Auftrag nicht mehr automatisch ab sondern fragt ob nur die Anzahlung kassiert oder der Vorgang wirklich abgeschlossen werden soll. | ||||||
Gegeben | Eingabe des Betrages, welchen der Kunde Ihnen zur Begleichung des Gesamtpreises gibt. Dieses Feld wird nicht protokolliert und nicht an das Kassenbuch übergeben. Ist der Betrag kleiner als der Gesamtpreis, kann eine Rechnung per Skonto beglichen werden. | ||||||
| Für die Buchung per Kreditkarte ist ein entsprechender Terminal und die Einrichtung in AMPAREX nötig → EC Terminal "ZVT, Ethernet" (Schnittstelle). | ||||||
| Wählen Sie diese Schaltfläche, wenn der Kunde den Gesamtpreis per Scheck begleichen möchte. Hierbei wird die Buchung in das Barkassenbuch verbucht. Diese Option steht Ihnen nur nach vorheriger Aktivierung in den Filialketteneinstellungen zur Verfügung → Zahlungen (Filialverwaltung). | ||||||
Zurück | Ist der gegebene Betrag höher als der Gesamtpreis, zeigt Ihnen AMPAREX das Wechselgeld für den Kunden an. Dieses Feld wird nicht protokolliert und nicht an das Kassenbuch übergeben. Der abgeschlossene Verkaufsvorgang (Beträge) bleiben in den Felder sichtbar um ggf. Einsicht auf das Rückgeld nehmen zu können. Die Felder werden geleert, wenn eine neue Eingabe erfolgt oder die Kasse geschlossen wird. | ||||||
| Bricht den aktiven Barverkauf ab und löscht dabei alle Eingaben bis auf den gewählten Mitarbeiter. |