Schritt für Schritt
Beginnen Sie Ihre eigentliche Inventur wie nachfolgend beschrieben (siehe auch → Webinar Allgemein (Inventur):
Inventur anlegen & Drucken
Beschreibung | |||
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(a) Wechseln Sie in die Lagerverwaltung (1) → Inventur (2) und falls noch nicht geschehen per 'Neu' (3) eine neue Inventur an. (b) Es öffnet sich der Inventurwizard (4) über den Sie Optionen zur Erstellung der Inentur setzen können. | |||
Ist die Inventur erstellt, können Sie eine Zählliste für Ihre Inventur drucken. (c) Markieren (1) Sie dazu die gewünschte Inventur und öffnen über die Funktionleiste 'Drucken' (2) den Druckdialog (3). (d) In diesem wählen Sie eine passende Dokumentvorlage (4) und drucken (5) diese aus | Drucken (4) Sie eine entsprechende Zählliste (5) aus und beginnen Sie Ihre Inventur . |
Inventur zählen
Beschreibung | |
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(a) Beginnen Sie das Zählen Ihrer Artikel (b) Tragen Sie dieentsprechenden Mengen in Ihre ausgedruckte Zählliste ein. (c) Notieren Sie auf Ihrer Zählliste und ggf. bei jedem Artikel an welchem Tag (Datum) Sie diesen Artikel gezählt haben. Dieses Datum wird bei der Eingabe der Zählstände in der Inventur benötigt - vor allem dann, wenn die Zählung der Artikel später erfolgt als die Erstellung der Inventur selber. |
Manuelle Lagerkorrektur
Beschreibung | |
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Vor der eigentlichen Eingabe der Bestände kann es durchaus sein, dass Geräte in Ihrer Inventur auftauchen welche Sie aber nicht mehr in Ihrem Lager haben. Hier wurde zuvor nicht 'sauber' gebucht und Sie müssen manuell Korrekturen vornehmen. Schließen Sie die Inventur wieder und führen zuerst die Änderungen durch. Folgende Möglichkeiten haben Sie:
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Inventur erfassen
Beschreibung | |||||||||
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Erstellte Inventur öffnen(a) Für die eigentliche Eingabe der gezählten Stände, muss in der Lagerverwaltung (1) → Inventur (2) diese selektiert markiert (3) und für die Bearbeitung (4) geöffnet werden. | |||||||||
Lager korrigierenÖffnen Sie anschließen die Inventur zur Bearbeitung wieder und fahren Sie mit Schritt '(3) Bestände in die Inventur eintragen' (nächster Punkt) fort. Erfassen - Bestände in die Inventur eintragen
| Folgende Möglichkeiten haben Sie: Artikel ist noch beim KundenSie haben einen Artikel in der Hand/Lager. Dieser taucht aber nicht in der Inventur auf. Mögliche Ursache - der Artikel ist noch beim Kunden und muss per Rückgabe über den Vorgang oder in den Hörsystemen des Kunden ans Lager zurück gegeben werden. Artikel wurde an den Hersteller zurück gesandt Mögliche Ursache - der Artikel wurde zwar an den Hersteller zurück gesandt aber nicht in AMPAREX ausgebucht. Führen Sie daher einen Warenausgang in der Lagerverwaltung an den Lieferanten durch. Doppelte Artikel Artikel taucht in der Liste auf obwohl der Artikel evt. verkauft wurde oder an den Lieferanten zurück gesandt wurde. Möglicherweise wurde der Artikel doppelt eingelagert. Prüfen Sie im Artikelbestand, ob es diesen Artikel mit der gleichen Seriennummer mehrmals in Ihrem AMPAREX Artikelbestand (1) gibt. Geben Sie die Seriennummer (2) ein und wählen Sie in der Auswahl 'Status' (3) und 'Eigentümer' (4) alle Einträge aus. Ist der Artikel doppelt, löschen (5) Sie den, welcher den Status/Eigentümer (6) 'Im Lager/Lager' hat. Verkaufter Artikel Ein Artikel taucht in der Inventurliste auf, obwohl dieser schon von Ihnen an einen Kunden 'verkauft' wurde. Mögliche Ursache - der Artikel ist in der Liste noch sichtbar, da der Vorgang bzw. das Angebot noch nicht abgeschlossen wurde (Rechnung geschrieben wurde). Schließen Sie das Angebot zur Rechnung ab
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