Seitenhistorie

Informationen zu den aktuellen Hörgeräten. Der Buchstabe, in Klammern, im Reiter in Klammern Hörgeräte zeigt an, für welche Seite der Kunde Hörgeräte bekommen hat (R = rechts, L = links, B = beidseitig).

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Maskenbeschreibung

Versorgungszustand (Rechts/Rot & Links/Blau)

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Es werden nur die Daten der aktuellen Hörgeräteversorgung (des aktuellen Versorgungszustandes) angezeigt. Sie können hier keine Änderungen vornehmen. Die Verwaltung dieser Daten erfolgt entweder manuell über die Hörsysteme des Kunden → Hörsysteme (Kunde) (dort finden Sie die komplette Historie aller Hörsysteme des Kunden inkl. Probe- und Leihgeräte) oder automatisch über den Vorgangs- / Angebote- / Rechnungsablauf. In der Filialkette legen Sie fest, ob in dieser Ansicht auch Probe- und Leihgeräte oder immer die Geräte des letzten Versorgungszustandes erscheinen sollen. Zudem können dort, im Dialog Anzeige Versorgungszustand, gezielt einzelne Felder ausgeschaltet werden, die nicht angezeigt werden sollen → Versorgung | Filialverwaltung.

Tipp: Die Laufzeiten (d. h. wie lange dauert es, bis der Kostenträger eine erneute Versorgung bezahlt) von Hörgerät und Otoplastik werden von AMPAREX überwacht. Bei Überschreitung werden zu Ihrer Information die entsprechenden Felder Datum im Versorgungszustand farbig unterlegt. Gleiches gilt für den Abrechnungszeitraum der Innenreinigung. Die dieser Funktion zu Grunde liegenden Zeiträume sind in AMPAREX als Pauschale am Kostenträger hinterlegt.

•Artikel (z. B. HG): Eigenanteilsfreier Artikel

•SN/Datum: Gerät ist ein Kommissionsgerät und muss innerhalb der nächsten 7 Tage zurück geschickt werden.

•Oto/Datum: Eigenanteilsfreier Artikel.

•Datum: Kunde kann neu versorgt werden.

•Garantie (Hersteller): Die Herstellergarantie ist abgelaufen aber eine Restgarantie für den Kunden besteht noch.

•Garantie (Kunde): Der Artikel weist noch eine Restgarantie für den Kunden aus.

•Sind die Felder: Versorgungsdatum Hörgerät, Versorgungsdatum Otoplastik, Versorgungsdatum Hörer und Datum der letzten Innenreinigung eingefärbt, ist die Kassenablauffrist überschritten.

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•E (Eigengerät):

Feldname

Beschreibung

Artikelzustand

Zustand	Beschreibung
E (Eigengerät)

Der Kunde ist von Ihnen mit diesem Hörsystem versorgt worden.

•

F (Fremdgerät)

:

Der Kunde hat das Gerät von einem anderen Akustiker erworben.

•

L (Leihgerät)

:

Dem Kunden wurde ein Gerät leihweise, z. B. zur Überbrückung der Reparatur seines Eigengerätes, ausgehändigt.

•

P (Probegerät)

:

Der Kunde trägt dieses Gerät im Laufe einer Versorgung zur Ausprobe.

•

R

:

(Reserviert)

Dieses Gerät ist für den Kunden reserviert.

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•Name:

Name	Das Feld Name zeigt die Typenbezeichnung, sowie den Hersteller des Hörgerätes. Handelt es sich um ein

eigenanteilfreies

eigenanteilsfreies Hörgerät (Kassengerät), wird das Feld farbig hinterlegt.

•

Farbe

:

Das Feld rechts neben der Bezeichnung des Hörgerätes bildet die Farbe desselben ab, sofern eine solche zu dieser Artikelposition hinterlegt wurde.

Feld	Beschreibung
Image Added	Sind Felder orange hinterlegt, zeigt AMPAREX an, dass hier eine Besonderheit vorliegt. Der Hinweis zu dieser Besonderheit wird durch einen Mouseover-Tooltip erklärt.
Artikel (z. B. HG)	Eigenanteilsfreier Artikel.
SN/Datum	Gerät ist ein Kommissionsgerät und muss innerhalb der nächsten 7 Tage zurückgeschickt werden.
Oto/Datum	Eigenanteilsfreier Artikel.
Datum	Kunde kann neu versorgt werden.
Garantie (Hersteller)	Die Herstellergarantie ist abgelaufen, aber eine Restgarantie für den Kunden besteht noch.
Garantie (Kunde)	Der Artikel weist noch eine Restgarantie für den Kunden auf.
Sind die Felder ...	Versorgungsdatum Hörgerät, Versorgungsdatum Otoplastik, Versorgungsdatum Hörer und Datum der letzten Innenreinigung eingefärbt, ist die Kassenablauffrist überschritten.

•SN / Datum:

Tipp

title	Tipp

Die Laufzeiten (d. h. wie lange es dauert, bis der Kostenträger eine erneute Versorgung bezahlt) von Hörgerät und Otoplastik werden von AMPAREX überwacht. Bei Überschreitung werden zu Ihrer Information die entsprechenden Felder, Datum im Versorgungszustand, farbig unterlegt. Gleiches gilt für den Abrechnungszeitraum der Innenreinigung. Die, dieser Funktion zugrunde liegenden, Zeiträume sind in AMPAREX als Pauschale am Kostenträger hinterlegt.

Felder

Feldname	Beschreibung
SN / Datum	Die Felder SN / Datum zeigen die Seriennummern des aktuellen Hörgerätes und das zugehörige Versorgungsdatum. Das genaue Versorgungsdatum sehen Sie, wenn Sie

die

den Mauszeiger über das Datumsfeld bewegen. Per Doppelklick auf das Feld: SN wechseln Sie direkt in die Verwaltung der Hörsysteme des Kunden.

•

Oto / Datum

:

Dieses Feld zeigt die Otoplastik und das zugehörige Versorgungsdatum. Das genaue Versorgungsdatum sehen Sie, wenn Sie

die

den Mauszeiger über das Datumsfeld bewegen. Handelt es sich um eine eigenanteilsfreie Otoplastik, wird das Feld Oto farbig hinterlegt. Fahren Sie mit der Maus über den Namen der Otoplastik, wird Ihnen die Seriennummer (wenn vorhanden) angezeigt.

•

Batterie

:

Dieses Feld enthält die Artikelbezeichnung der, zur Versorgung hinterlegten, Batterie zum Hörsystem. In dem Feld dahinter wird die

Tatsächliche

tatsächliche Größe der Batterie angezeigt. Die

größe

Größe muss vorher als Eigenschaft in den Stammdaten hinterlegt worden sein und beim Hörgerät eingetragen werden.

•

Rep / Anpassung

:

Im ersten Feld wird das Datum der letzten Reparatur

angezeit

angezeigt. In dem Feld dahinter das Datum der letzten NOAH Sitzung.

•

Rep.Pausch.

:

Das Feld zeigt den aktuellen Wert der Reparaturpauschale und ist während der Garantiezeit farbig hinterlegt.

•

Garantie

:

Im ersten Feld wird die Hersteller- und im zweiten die Kundengarantie angezeigt (siehe auch Tooltip bei Mouseover).

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VerticalAlign	top

Versorgungszustand (Rechts/Rot & Links/Blau)

Es werden nur die Daten der aktuellen Hörgeräteversorgung (des aktuellen Versorgungszustandes) angezeigt. Sie können hier keine Änderungen vornehmen. Die Verwaltung dieser Daten erfolgt entweder manuell über die Hörsysteme des Kunden >> Hörsysteme (Kunde) (dort finden Sie die komplette Historie aller Hörsysteme des Kunden inkl. Probe- und Leihgeräte) oder automatisch über den Vorgangs/Angebote/Rechnungsablauf. In den Filialkette legen Sie fest ob in dieser Ansicht auch Probe- und Leihgeräte oder immer die Geräte des letzten Versorgungszustandes erscheinen sollen. Zudem können dort im Dialog Anzeige Versorgungszustand gezielt einzelne Felder ausgeschaltet werden, die nicht angezeigt werden sollen >> Versorgung (Filialverwaltung).

Sind Felder orange eingefärbt, zeigt AMPAREX an, dass hier eine Besonderheit vorliegt. Der Hinweis zu dieser Besonderheit, wird durch einen Mousover Tooltip erklärt.

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Übersicht der Vorgänge/Rezept (Akustik und Therapeuten)

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Die tabellarische Übersicht der Vorgänge dient dazu, auf einen Blick alle Abrechnungsvorgänge eines Kunden

zu darzustellen. Falls mehrere Angebote / Rechnungen zu einem Vorgang vorliegen, wird anstelle des Kreises die Anzahl der Angebote / Rechnungen in der entsprechenden Farbe des letzten Angebotes, der letzten Rechnung usw. angegeben.

darzustellen.

In der ersten Spalte der Vorgangsübersicht des Kundendialoges sehen Sie eine Zusammenfassung des Vorgangs (Datum, Typ und Seite).

Mittels

Per Doppelklick

in dieses

auf das Feld wird der zugehörige Vorgang geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über die erste Spalte der Übersicht, erscheinen Detailinformationen zum Vorgang. Vorgänge werden innerhalb der Vorgangsverwaltung oder in der Tabelle per rechter Maustaste angelegt. Alle weiteren, vom Kundenangebot abgeleiteten Rechnungsdokumente (Kundenrechnung, Kostenvoranschläge, usw.), werden innerhalb eines Vorganges zusammengefasst.

Abkürzungen in der Überschrift der Tabellenspalten

Tipp

title	Tipp

Detailinformationen zu den einzelnen Datensätzen sehen Sie, wenn Sie den Mauszeiger auf eines der Farbsymbole bewegen. Per Doppelklick auf eines der Farbsymbole oder die Vorgangsinformation öffnet sich der zugehörige Datensatz.

Vorgang

Kunde

KT1/KT2

Oto (Otoplastikvorgang)

REP (Reparaturvorgang)

ZUB (Zubehör)

HG (Hörgerätevorgang)

KK (Kundenkartenvorgang)

Son (Sonstiger Vorgang)

An = Angebot

Re = Rechnung

KA = Kostenaufstellung

Re = Einzelrechnung

SR = Sammelrechnung

vorgang_offen Image Removed Der Vorgang ist noch offen

vorgang_abgeschlossen Image Removed Der Vorgang wurde abgeschlossen

vorgang_abgebrochen Image Removed Der Vorgang wurde abgebrochen

gelb Image Removed Ein Angebot wurde neu angelegt

gruen Image Removed Eine Rechnung wurde aus einem Angebot erstellt

gelb Image Removed Die Kostenaufstellung wurde an den Kostenträger erstellt und eingereicht

rot Image Removed Die Kostenaufstellung wurde erstellt und abgelehnt

gruen Image Removed Die Kostenaufstellung wurde erstellt, genehmigt bzw. fertig zur Abrechnung
gesetzt oder ist in Rechnung

grau Image Removed Die Kostenaufstellung wurde geschlossen

rot Image Removed Die Rechnung wurde zugestellt aber nicht oder nur teilweise beglichen

gruen Image Removed Die gesamte Rechnung wurde beglichen

tuerkis Image Removed Die Rechnung wurde überbezahlt

grau Image Removed Die Rechnung wurde storniert

grau Image Removed Fehler innerhalb der elektronischen Abrechnung

Siehe auch ...

Per rechte Maustaste kann ein entsprechender Vorgang direkt aus der Kundenmaske heraus angelegt werden.

Legende Vorgangstabelle

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Info

title	Info

Falls mehrere Angebote / Rechnungen zu einem Vorgang vorliegen, wird anstelle des Kreises/Icons die Anzahl der Angebote / Rechnungen in der entsprechenden Farbe des letzten Angebotes, der letzten Rechnung usw. dargestellt.

Spalte	Beschreibung	Icon	Beschreibung
Vorgang	Oto = Otoplastikvorgang REP = Reparaturvorgang ZUB = Zubehör HG = Hörgerätevorgang KK = Kundenkartenvorgang Son = Sonstiger Vorgang	Image Added	Ein offener Vorgang.
		Image Added	Ein abgeschlossener Vorgang.
		Image Added	Ein manuell oder über ein Angebot abgebrochener Vorgang.
Kunde	An = Angebot	Image Added	Angebot wurde angelegt.
		Image Added	Angebot wurde manuell beendet.
		Image Added	Angebot wurde zur Rechnung abgeschlossen.
		Image Added	Angebot wurde manuell beendet und der Vorgang ist offen.
	Re = Rechnung	Image Added	Rechnung wurde angelegt und ist noch offen.
		Image Added	Rechnung wurde vollständig bezahlt.
		Image Added	Rechnung wurde überbezahlt bzw. weist einen Minusbetrag aus (Kunde bekommt noch Geld zurück).
		Image Added	Rechnung wurde storniert.
		Image Added	Rechnung wurde per Erlösschmälerung ausgeglichen.
		Image Added	Rechnung wurde gutgeschrieben (2 Buchungen - 1x gutgeschrieben, 1x Gutschrift).
KT1/KT2 = Kostenträger	KA = Kostenaufstellung	Image Added	Kostenaufstellung wurde angelegt.
		Image Added	Kostenaufstellung wurde genehmigt.
		Image Added	Kostenaufstellung wurde abgelehnt.
		Image Added	Kostenaufstellung wurde manuell geschlossen.
KT1/KT2 = Kostenträger	Re = Einzelrechnung SR = Sammelrechnung	Image Added	Rechnung wurde beglichen.
		Image Added	Rechnung wurde überbezahlt.
		Image Added	Rechnung wurde nicht, oder nur teilweise, beglichen.
		Image Added	Rechnung wurde storniert.
		Image Added	Fehler in der elektronischen Abrechnung.