Maske | Beschreibung |
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Elektronische Lieferscheine | Soll ein Wareneingang über einen elektronischen Lieferschein erfolgen, kann dieser per Auswahl der Datei über das Dateisystem oder per Drag & Drop erfolgen. In beiden Fällen wird der elektronische Lieferschein dem Wareneingang der Lieferung zugeordnet (siehe auch >> Elektr. Lieferscheine. Wird nachfolgend ein Lieferant eingeben und dazu der elektronische importiert, erfolgt keine Nachfrage für welchen Lieferanten der elektronische Lieferschein sein soll. Ist demnach kein Lieferant eingetragen, erfolgt beim Import des elektronsichen Lieferscheins der Auswahldialog für den Lieferanten. Hinweis |
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| Die Funktion der elektronischen Lieferscheine kann nur über die AMPAREX Applikationstypen "Optik, Optikerwerkstatt und/oder Zentrallager) erfolgen. |
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Lieferant | Wählen Sie den Lieferanten der einzulagernden Artikelpositionen aus. Wurde die Option "Beim Einlagern darf Lieferant nicht mehr verändert werden" aktiviert, kann die Auswahl des Lieferanten nur initial vorgenommen werden, das heißt die Auswahl der Firma im Suchdialog ist gesperrt, wenn Sie den ersten Artikel erfassen.Offene Bestellungen: Über diesen Button wird ersichtlich, ob und welche offene Bestellungen vorhanden sind. Ist eine offene Bestellung zum gewählten Lieferanten vorhanden, werden diese automatisch angezeigt. Dabei kann dann die einzulagernde Ware ausgewählt werden.
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Lieferschein Nr. | Tragen Sie, sofern vorhanden, die Lieferscheinnummer ein. Wurde die Option: Beim Wareneingang muss eine Lieferscheinnummer eingegeben werden aktiviert, ist ohne Angabe der Lieferscheinnummer kein Einlagern möglich. Hinweis |
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| Sofern Sie unter Lieferscheinnummer eine bestehende Nummer (zuvor schon erfassten Wareneingang) angeben, werden die einzulagernden Positionen diesem Lieferschein mit einem entsprechenden PopUp Hinweis angehängt. |
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LS-Datum | Tragen Sie das Lieferscheindatum ein. Wurde die Option: Beim Wareneingang muss ein Lieferscheindatum eingegeben werden aktiviert, ist ohne Angabe des Lieferscheindatums kein Einlagern möglich. Die drei unter dem Eingabefeld befindlichen Schaltfläche dienen der Schnellauswahl (3, 2 oder 1 Werktag vor dem aktuellen Datum). Zu jeder Firma kann ein Standardwert der Lieferdauer hinterlegt werden. Mit diesem wird dann das Feld Lieferschein Datum vorbelegt. |
Lieferdatum | Tragen Sie das Lieferdatum ein. Standardmäßig ist dieses Feld mit dem aktuellen Datum vor befüllt. Wurde die Option: Lieferscheindatum als Lieferdatum übernehmen aktiviert ändert sich die Vorbelegung entsprechend. Dieses Datum kann in den Eigenschaften der Firma vorbelegt werden. |
Reklamation | Wählen Sie einen Eintrag aus der Klappbox: Reklamation für die anzunehmende Ware aus. Diese Auswahl kann mit der Option: Beim Einlagern muss ein Reklamationsgrund eingegeben und einer Vorbelegung festgelegt werden. |
Liefernotiz | Tragen Sie hier bei Bedarf eine Notiz zur Lieferung ein. |
Rechnungsdatum | Sofern Ihnen zum Zeitpunkt der Einlagerung bereits die zugehörige Rechnung vorliegt, kann diese direkt zur Lieferung eingetragen werden. Aktivieren Sie die Option: Anlegen und tragen die Rechnungsnummer und das Rechnungsdatum ein. Hierbei wird im Wareneingang der hinterlegte EK-Preis angezeigt, bzw. kann dieser eingegeben werden. Sofern Sie unter: Rechnungsnummer eine bereits bestehenden Rechnungsnummer zu einer Eingangsrechnung angeben, werden die einzulagernden Positionen dieser Eingangsrechnung angehängt. |
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Menge bzw. Seriennummer | Tragen Sie die einzulagernde Menge bzw. die zugehörige Seriennummer ein. Hierbei ist die am Artikel eingetragene Art der Lagerverwaltung zu beachten:Menge Es erfolgt die Eingabe der einzulagernden Anzahl. Das Feld: Seriennummer ist gesperrt. Seriennummer des Herstellers Die Menge ist mit 1 vorbelegt und die Eingabe der Seriennummer ist zwingend erforderlich. Buchstaben werden dabei Grundsätzlich GROSS zur Eingabe vorgeschlagen. Seriennummer generiert bzw. Laufende Nummer Es erfolgt die Eingabe der einzulagernden Anzahl. Die Seriennummer wird beim Einlagern entsprechend der festgelegten Formatierung generiert.
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Artikel | Öffnen Sie die Artikelauswahl, um die Bezeichnung der Artikelposition zu ändern. Wurde ein Lieferant ausgewählt, so ist dieser im Feld: Firma des Suchdialoges eingetragen und die Suche wird automatisch gestartet. |
Status und Zielfiliale | Unter "Status" haben Sie die Wahl zwischen "Lager" und "Im Versand". Hierbei kann die Zielfiliale ausgewählt werden. Wird Ware für andere Filialen bestellt und diese kommt in der Zentrale/Zentrallager an, kann diese direkt beim Einlagen an die Zielfiliale weitergeleitet werden. Dabei entsteht neben dem Buchen ein Einlagerungslieferschein, pro Zielfiliale und dazu je ein Lieferschein für den internen Weiterversand. In die jeweiligen Lieferscheinpositionen des internen Versand wird die Lieferscheinnummer der Einlagerung eingetragen. Somit kann diese auf dem internen Lieferschein angedruckt werden. Über die Lieferungen kann sowohl nach den Einlagerungslieferscheinen als auch nach den internen Lieferscheinen für den weiter Versand gesucht werden. Warnung |
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| Um direkt in das Lager einer anderen (nicht der aktuell angemeldeten Filiale) einzulagern, muss die Option "Direkteinlagerung" in andere Filiale erlauben aktiviert werden. |
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Eigentümer und Rückgabe | Unter: Eigentümer haben Sie Wahl zwischen: Lager, Kommission und Lager (Gutschrift). Das Feld: Rückgabe ist für die Eigentümer: Kommission und Lager (Gutschrift) freigeschaltet und mit dem voraussichtlichen Rückgabedatum vor befüllt. Dieses wird anhand der am Lieferanten unter: Kommissionsdauer hinterlegten Anzahl der Kommissionsdauer berechnet. |
Zur Abgabe | Diese Option macht die betreffende Artikelposition für andere Filialen sichtbar, auch wenn die Option: Das Lager darf von anderen Filialen eingesehen werden deaktiviert ist. |
Reklamationsgrund | Dieses Feld wird mit der Festlegung der Reklamation beim einlagern in den grundlegenden Informationen zur Lieferung vor befüllt. Wählen Sie bei Bedarf die Abweichung von dieser Vorgabe für die betreffende Artikelpositionen aus. Per rechter Maustaste >> Eigenschaft bearbeiten können weitere hinzugefügt werden. |
Farbe | Nehmen Sie bei Bedarf die entsprechende Auswahl vor. Eine Auswahl ist nur möglich, wenn die Farben zuvor angelegt wurden. Die Farbauswahl erfolgt über die Farbselektion oder wenn Sie den Namen der Farbe in das Feld eingeben. Hier erscheint dann wie bei einer Kundensuche die entsprechende Farbe unter dem Eingabefeld. |
Reserviert für Versorgung | Wurde in einer Versorgung der Artikel als reserviertes Gerät hinterlegt, erscheinen die zugehörigen Kunden in der Auswahl. Sofern Sie eine Zuordnung festlegen, wird aus dem reservierten Artikel im Vorgang eine reservierte Artikelposition. |
Liefernotiz | Je Artikelposition kann eine eigene Liefernotiz hinterlegt werden. Diese kann später an den Lieferungen in der Lagerverwaltung (Lieferungen Detailansicht) eingesehen werden. Das Feld Liefernotiz wird beim Einlagern sowohl in der Lieferposition der Einlagerung als auch der Lieferposition des internen Versandes eingetragen. Somit sind Hinweise der Lieferung (z.B. Kommissionierung) auch in der Zielfiliale auf dem Lieferschein sichtbar. |
Garantie bis | Das Feld wird entsprechend der Anlage der Standardgarantien vorbelegt. Diese können abweichend je nach Artikel geändert und dem entsprechenden Einkauf angepasst werden. |
EK Preis | Grundsätzlich ist dieses Feld, mit dem am Artikel für den Zeitpunkt des Einlagerns hinterlegten Einkaufspreis, vor befüllt. Sichtbar ist es nur, wenn in den Daten zur Lieferung das Anlegen einer Eingangsrechnung aktiviert wurde. Wurde dazu an der Firma ein Standardrabatt hinterlegt (Bestellung/Lieferung (Stammdaten/Firmen), wird der rabattierte Einkaufspreis angezeigt. |
Listen-EK | Grundsätzlich ist dieses Feld, mit dem am Artikel für den Zeitpunkt des Einlagerns hinterlegten Einkaufspreis, vor befüllt. Sichtbar ist es nur, wenn in den Daten zur Lieferung das Anlegen einer Eingangsrechnung aktiviert wurde. |