Die zu verschickende Ware wird per Warenausgang mit der Rechnung an die entsprechende Filiale geschickt.

• Vorteil: Statt einem Lieferschein wird sofort und/oder zusätzlich beim Warenausgang die Rechnung gedruckt, welchen Sie der Lieferung beilegen können.
• Nachteil: Sie sehen zwar per: Lieferungen die Lieferscheine (Rechnungen) an diese Filiale, haben aber keine Kontrollmöglichkeit ob diese auch bezahlt wurden - können also an dieser Rechnung keinen Zahlungseingang verbuchen.

Vorbereitung & Ausführung:

1. Wechseln Sie in den Stammdaten du den Dokumentvorlagen (einmaliger Anpassung).
   1. Kopieren: Die Dokumentvorlagen: Rechnung kopieren und die Kopie umbenennen (z. B. Rechnung an Filiale).
   2. Optionaler Import: Alternative importieren Sie das Dokument: Rechnung (Filiale).odt von der AMPAREX Homepage.
   3. Art des Dokumentes: Als Art des Dokumentes: Lieferschein auswählen. So steht die Rechnung beim Druck des Lieferscheins im Warenausgang als Dokumentauswahl zur Verfügung.
   4. Bearbeiten: Passen Sie die Rechnung (Filiale) entsprechend Ihren Vorgaben an.
2. Wechseln Sie in der Lagerverwaltung in den Warenausgang.
   1. Neu: Führen Sie einen Warenausgang durch
   2. Versand: Wählen Sie die Filiale aus an die die Ware verschickt werden soll.
   3. Drucken: Wählen Sie im Druckdialog die Dokumentvorlage: Rechnung an Filiale aus. Die Rechnung wird gedruckt, die Artikel der anderen Filiale umgelagert bzw. steht der anderen Filiale zur Einlagerung per WE aus Versand zur Verfügung.

Stellen Sie eine Rechnung an die Filiale und lagern die Ware per Warenausgang an die entsprechende Filiale aus.

• Vorteil: Da Ihre Filiale als Kunde angelegt wurde, können Sie jeder Filiale eine eigene Preisliste, mit entsprechenden Preisen hinterlegen. und da Sie eine Kundenrechnung (Rechnung an die Filiale) gestellt haben, können Sie wie bei einer normalen Kundenrechnung, Zahlungen verbuchen, so dass Sie einen Überblick über gelieferte Waren und bezahlter bzw. nicht bezahlter Rechnungen haben.
• Nachteil: EK-Preise müssen am Artikel und in der entsprechenden EK-Preisliste für die Filiale gepflegt werden. Hörgeräte bzw. Zubehör muss nach erstellter Rechnung in der Übersicht der Hörgeräte zu erst ans Lager zurück geben werden bevor Sie die Ware per Warenausgang auslagern.

Vorbereitung & Ausführung:

1. Vorbereitung (einmalig):
   1. Filiale als Kunde: Filiale wird als Kunde >> Filiale als juristische Person anlegt.
   2. Preisliste: Erstellen Sie eine neue Preisliste (z. B. Filialpreisliste) in den Stammdaten und entfernen Sie nach Bedarf den Haken bei Bruttopreis verwenden. Per [Neu] fügen Sie alle gewünschten Artikel der Preisliste zu, welche Sie an die Filialen versenden/verkaufen werden. Tragen Sie unter der Tabelle den Brutto- bzw. Netto-Preis für jeden einzelnen Artikel ein. Fügen Sie abschließend der Preisliste über den Reiter: Zuordnung den zuvor erstellten Kunden (Filiale) dieser Preisliste zu - nicht die Filiale selbst!

2. Rechnungsstellung:

   1. Kunde: Öffnen Sie über die Kundensuche die entsprechende Filiale. Starten Sie einen HG Versorgung und erstellen dann direkt ein neues Angebot.

   2. Angebot: Im Angebot tragen Sie über: [Artikel] die zu versendende Ware in das Angebot ein. Der entsprechende Preis wird aus der zuvor erstellten Preisliste automatisch gezogen.

   3. [Abschließen]: Schließen Sie wie bei einem Kunden das Angebot zur Rechnung ab.

3. Rückgabe:

   1. Wechseln Sie bei dieser Filiale (Kunde) in die Übersicht: Hörsysteme und geben Sie per: [Rückgabe] die Artikel an Ihr Lager zurück, ggf. löschen Sie nach der Rückgabe die Artikel zusätzlich aus der Tabelle und somit aus der Übersicht, da sonst die Ware per Warenausgang nicht verschickt werden kann.

4. Warenausgang:

   1. Warenausgang: Führen Sie einen Warenausgang in der Lagerverwaltung über diese Anforderung der Artikel der Filiale durch.

   2. Lieferschein: Drucken Sie den Lieferschein und die Ware steht der anderen Filiale zur Einlagerung per: WE aus Versand in der Lagerverwaltung zur Verfügung.

5. Zahlungseingang:

   1. Zahlt die entsprechende Filiale öffnen Sie die Rechnung von dem Kunden (der Filiale) und setzen diese über die Rechnungen auf bezahlt.

Über eine individuelle Statistik: Lieferung zwischen Filialen in den Auswertungen werden alle Lieferungen zwischen Filialen angezeigt und können somit in Rechnung gestellt werden.

Vorbereitung & Ausführung:

1. Vorbereitung (einmalig):

   1. Filiale als Kunde: Filiale wird als Kunde >> Filiale als juristische Person anlegt.

   2. Preisliste: Erstellen Sie eine neue Preisliste (z. B. Filialpreisliste) in den Stammdaten und entfernen Sie nach Bedarf den Haken bei Bruttopreis verwenden. Per [Neu] fügen Sie alle gewünschten Artikel der Preisliste zu, welche Sie an die Filialen versenden/verkaufen werden. Tragen Sie unter der Tabelle den Brutto- bzw. Netto-Preis für jeden einzelnen Artikel ein. Fügen Sie abschließend der Preisliste über den Reiter: Zuordnung den zuvor erstellten Kunden (Filiale) dieser Preisliste zu - nicht die Filiale selbst!

2. Statistik einspielen & ggf. anpassen:

   1. Kontrollieren Sie, ob in den Statistikvorlagen der Stammdaten, die Statistik: Lieferung zwischen Filialen (DeliveriesBetweenBranchesWithInventoryPriceList.axq) vorhanden ist. Sollte diese nicht vorhanden sein, wenden Sie sich an den AMPAREX Support. Dieser stellt Ihnen die Statistik zur Verfügung.

   2. Filialen: Stellen Sie die Auswahl um auf: Alle Filialen.

3. Statistik aufrufen & anpassen:

   1. Wählen Sie in den Auswertungen die zuvor angepasste Statistik aus und passen Sie die Statistik an:

      1. Reiter: Wählen Sie aus, ob Sie die Statistik angezeigt werden soll: An Filiale oder Von Filiale.

      2. Parameter: Als einschränkenden Parameter sollte mindestens An Filiale oder Von Filiale und dort die gewünschten Filialen ausgewählt werden.

      3. Gültig von/bis: Legen Sie fest, über welchem Zeitraum die Auswertung angezeigt werden soll.

   2. Statistik anzeigen: Haben Sie die gewünschten Einstellungen gesetzt, rufen Sie die Statistik auf.

4. Rechnungsstellung:

   1. Kunde: Öffnen Sie über die Kundensuche die entsprechende Filiale. Starten Sie einen HG Versorgung und erstellen dann direkt ein neues Angebot.

   2. Angebot: Tragen Sie über den Freitext-Artikel die zu berechnende Ware und den entsprechenden Preis in das Angebot ein (NICHT über die Artikelsuche!). Schließen Sie wie bei einem Kunden das Angebot zur Rechnung ab.

5. Zahlungseingang:

   1. Zahlt die entsprechende Filiale öffnen Sie die Rechnung von dem Kunden (der Filiale) und setzen diese über die Rechnungen auf bezahlt.