Schritt für Schritt
title | Erstellung eines Kostenvoranschlages |
---|
Verordnungsdatum: Wenn Sie einen Vorgang anlegen, sollten Sie im Vorgang im Reiter: Kopfdaten im Feld: Verord.Dat. das Verordnungsdatum zwingend für die elektronische Abrechnung eintragen.
Hinweis | ||
---|---|---|
| ||
Beim Abschließen des Angebots haben Sie noch einmal die Möglichkeit dieses Datum einzutragen. Ohne dieses Datum kann das Angebot nicht abgeschlossen werden. |
Erweitern | ||
---|---|---|
| ||
Über: Abrechnung Kostenträger >> Sammelrechungen generieren Sie neue Sammelrechnungen.
|
Ablauf einer Sammelrechnung. Wie wird diese vorbereitet, generiert und ggf. korrigiert.
Anzeige untergeordneter Seiten page Sammelrechnung 'Ablauf' | Arbeitsablauf, Abrechnung KT
title | Sammelrechnung korrifieren |
---|
Es kann vorkommen, dass Sie von der Krankenkasse eine Ablehnung bzw. Korrektur der Sammelrechnung zurückbekommen (z. Bsp. Kunde ist von der Zuzahlung befreit). Daher haben Sie die Möglichkeit Korrekturen in der Sammelrechnung vorzunehmen.
VerticalAlign | top |
---|
Sammelrechnung aufrufen
Im Modul "Abrechnung Kostenträger" (1) wechseln Sie in den Bereich "Sammelrechnungen" (2). Suchen (3) Sie nach der entsprechenden Sammelrechnung, welche Sie korrigieren wollen. Selektieren (4) Sie diese und öffnen Sie die Sammelrechnung zum bearbeiten (5).
Rechnung Auswahl
Haben Sie die Sammelrechnung zur Bearbeitung geöffnet (1), sehen Sie die zugehörigen Rechnungen (2). Selektieren Sie die Rechnung (3) welche Sie korrigieren möchten. Über die Schaltfläche "Ändern" (4) öffnen Sie diese.
Hinweis | ||
---|---|---|
| ||
Die Schaltfläche "Entfernen" entfernt aus der Sammelrechnung die markierte Kostenaufstellung. Ist hier nur ein Eintrag enthalten, kann die Sammelrechnung nur noch storniert werden. Entfernte Kostenvoranschläge werden mit der nächsten Sammelrechnung wieder erneut vorgeschlagen. Ist dies nicht gewünscht, müssen Sie die dazugehörenden Kostenvoranschläge in den Kostenaufstellungen ebenfalls löschen. |
Position anpassen
Selektieren Sie aus der Tabelle "Positionen" (1) den entsprechenden Eintrag aus und passen Sie in den darunter liegenden Felder (2) diese entsprechend an im Bsp. das Feld ZZ "Zuzahlung" (3). Ergänzen Sie die Änderung durch eine entsprechende Bemerkung (4). Speichern und schließen Sie abschließend die Änderung (4).
Korrekturbeleg für die Buchhaltung
In der Regel wird nun für die Buchhaltung noch ein Korrekturbeleg benötigt. Wechseln Sie im Modul "Abrechnung Kostenträger" (1) in die Kostenaufstellungen (2). Wählen Sie den Status "In SR geändert" (3) und lassen Sie alle geänderten Sammelrechnung anzeigen (4). Selektieren Sie die gewünschte Korrekturrechnung (5) und drucken diese über die oberere Symbolleiste aus (6).