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Schlüssel

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Schritt für Schritt

Die elektronische Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen an die ÖGK zur Bewilligung:



Beschreibung

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  1. Filialverwaltung
  2. Filialverwaltung
  3. Abrechnung
  4. ELDA für Hörakustik
  5. sftp
Benzuerdaten
  1. Benutzerdaten hinterlegen
  2. Speichern
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  1. Über die Stammdaten
  2. Vorgangsvorlagen
  3. Neuversorgung GKV (Vorgangstyp HG Versorgung)
  4. Neuer Vorgangsschritt
  5. Typ: Dokument
  6. Vorlage ein beliebiges Dokument (z.B. Kundenbrief)
Name anpassen
  1. Namen anpassen (optional)
  2. Kennung: Übermittlung Vertragspartner-Unterlagen
  3. Speichern

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  • Auf dem sftp ein neues Verzeichnis anlegen
  • Name des Neuen Ordners: fromOEGK
  • Ein weiteres neues Verzeichnis anlegen
  • Name des neuen Ordners: toOEGK

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  • Kundenvorgang HG Versorgung öffnen
    • Den neuen Vorgangsschritt 

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    1. Kundenvorgang - HG Versorgung öffnen
    2. Neuer Vorgangsschritt markieren

    3. Bearbeiten und die bewilligungspflichtigen Dokumente auswählen. Das Kontrollkästchen 'Zur Bewilligung einreichen' ist aktiviert. Anschließend mit OK bestätigen.

      Hinweis
      titleHinweis

      Wenn nicht genehmigungspflichtige Unterlagen eingereicht werden sollen, ist das Kontrollkästchen 'Zur Genehmigung vorlegen' auf inaktiv zu setzen.

      Info
      titleInfo

      Die Dokumente werden in das Verzeichnis 'toOEGK' gesendet.
      Die Rückmeldung des Vertragspartners befindet sich im Verzeichnis 'fromOEGK'. 

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    Die gesendeten Dokumente des Vertragspartners werden in AMPAREX manuell abgerufen:

    1. Abrechnung Kostenträger
    2. Elektr. Anfragen
    3. Suchen
    4. Vorgang markieren
    5. Status abfragen

    		Beschreibung
    AUI Button
    button-textAlle anzeigen
    button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008
    		Es werden alle Dateien aus dem Verzeichnis 'fromOEGK' angezeigt.
    AUI Button
    button-textVorgang öffnen
    button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008
    		Es öffnet sich der Vorgang für die markierte Zeile.
    AUI Button
    button-textStatus abfragen
    button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008

    Es öffnet sich das Dokument, das von der Vertragspartei als Anlage beigefügt wurde. 

    Die Statusabfrage erfolgt beim Schließen des Dokuments:

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    AUI Button
    button-textStatus ändern
    button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916008
    		Ohne die Rückmeldung zu öffnen, kann der Vorgang für die markierte Zeile direkt auf 'genehmigt' oder 'abgelehnt' gesetzt werden.
    Hinweis
    titleHinweis

    Fehlen Dokumente, die nachgereicht werden müssen, können diese im Kundenvorgang (Vorgang öffnen) über die Schaltfläche 'Bearbeiten' zusammen mit dem fehlenden Dokument erneut versendet werden.

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    Durch Anklicken der Schaltfläche 'Status abfrage' wird das Dokument an den Vorgang angehängt.

    1. Kundenvorgänge
    2. Vorgang öffnen
    3. Gesendetes Dokument. Diese werden ebenfalls im Kundenarchiv abgelegt.

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    Nicht bewilligungspflichtige Dokumente mit der Sammelrechnung einreichen:

    1. Abrechnung Kostenträger
    2. Sammelrechnungen
    3. Suchen
    4. Abzurechnende Sammelrechnung markieren
    5. Abrechnung starten
    6. Im Dialogfenster Vorgang markieren und über die Schaltfläche 'Dokumente im Archiv' die Dokumente zur Abrechnung hinzufügen. Das Kontrollkästchen 'Zur Bewilligung einreichen' ist nichtaktiviert.