Warnung |
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Eine Anleitung zur Einrichtung und Inbetriebnahme erhalten Sie direkt von 'MediData' bzw. setzen Sie sich ZWINGEND mit dem AMPAREX Support zur Einrichtung in Verbindung. |
In AMPAREX wird die Abrechnungsart 'Tiers Payant' verwendet. Dies ermöglicht in der Schweiz Einzelkostenträgerrechnungen mit der 'SUVA' digital abzurechnen. D. h., dass Versicherer und Leistungserbringer, nach 'Art. 42 Abs. 2 KVG', vereinbaren können, dass der Versicherer die Vergütung schuldet. Die Rechnung des Leistungserbringers geht an den Versicherer, der sie ihm vergütet. Danach stellt der Versicherer der versicherten Person deren Kostenbeteiligung in Rechnung. Im System des 'Tiers Payant' erhält die versicherte Person nach 'Art. 42 Absatz 3 KVG' eine Kopie der Rechnung, die an den Versicherer gegangen ist. Im Regelfall muss der Leistungserbringer der versicherten Person diese Kopie zukommen lassen, er kann aber mit dem Versicherer auch vereinbaren, dass dieser die Rechnungskopie der versicherten Person zustellt ('Art. 59 Abs. 4' der Verordnung über die Krankenversicherung, KVV).
Für die Abrechnung muss man sich bei 'MediData' unter → MediData | Effizienter und sicherer Datenaustausch im Gesundheitswesen registrieren/anmelden. Nach Hierbei kann gewählt werden, ob Sie nach der Anmeldung erhalten Sie durch MediData eine Box eine MediDataBox erhalten oder eine 'Virtuelle Appliance'Client ID' (empfohlen) bekommen, die wir für die AMPAREX Abrechnungs-Schnittstelle zur elektronischen Abrechnung benötigt wird. Diese muss in Ihrem Netzwerk eingerichtet werden und erreichbar sein.
Info |
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Eine Anleitung zur Einrichtung und Inbetriebnahme erhalten Sie direkt von 'MediData'. |
Anhänge |
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Pflichtdaten & Abrechnung
Für die eigentliche Abrechnung sind folgende Daten in AMPAREX Voraussetzung (Pflicht), dass elektronisch abgerechnet werden kann:
Bereiche | Beschreibung |
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Arzt | Im Feld → 'Abrechnungsnummer' muss die 'GLN' des Arztes eingetragen sein (Global Location Number). |
Kunde/Patient | Der Kunde über den der Vorgang und die Rechnung erstellt wird. Hierbei müssen folgende Kundendaten eingetragen werden (Geschlecht/Anrede, Geburtstag, Vorname, Nachname, komplette Adresse mit PLZ & Ort sowie die AHV). |
gesetzl. Vertreter (Guarantor) | Falls die Rechnung für den Kunden über einen gesetzlichen Vertreter gestellt wird (in den Kunden-Eigenschaften wurde ein abweichender Rechnungsempfänger ausgewählt), muss bei diesem ebenfalls die Daten komplett sein (Geschlecht/Anrede, Geburtstag, Vorname, Nachname, komplette Adresse mit PLZ & Ort sowie die AHV). |
Abrechnungskonto vom Rechnungssteller nach 'ESR-QR' | In der Filialverwaltung der Filiale muss eine gültige Bankverbindung vorhanden sein. An diese werden die Beträge überwiesen. Ferner müssen die Adressdaten der Filiale gültig und komplett sein (Straße PLZ, Ort, Land). |
Positionsnummer des Artikels | Jeder Artikel der mit dem KT abgerechnet werden soll benötigt eine am Artikel eingetragene Positionsnummer (Feld → Pos-Nr. in der Artikelmaske). |
benötigen.
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Für die eigentliche Abrechnung wird über den Kunden ein Vorgang mit abschließender Rechnungstellung angelegt. Über das Modul → Abrechnung Kostenträger → Einzelrechnung wird über die Einzelrechnung an den KT selektiert und über die Schaltfläche →
AUI Button |
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button-text | = Abrechnung |
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button-url | # |
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die elektronische Abrechnung übermittelt. Ein Protokoll der Übermittlung selber wird im → 'Archiv elektr. Datenaustausch' gespeichert.
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