Versorgungszustand (Rechts/Rot & Links/Blau)
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Es werden nur die Daten der aktuellen Hörgeräteversorgung (des aktuellen Versorgungszustandes) angezeigt. Sie können hier keine Änderungen vornehmen. Die Verwaltung dieser Daten erfolgt entweder manuell über die Hörsysteme des Kunden
>> → Hörsysteme (Kunde) (dort finden Sie die komplette Historie aller Hörsysteme des Kunden inkl. Probe- und Leihgeräte) oder automatisch über den Vorgangs- / Angebote- / Rechnungsablauf. In
den der Filialkette legen Sie fest, ob in dieser Ansicht auch Probe- und Leihgeräte oder immer die Geräte des letzten Versorgungszustandes erscheinen sollen. Zudem können dort, im Dialog Anzeige Versorgungszustand, gezielt einzelne Felder ausgeschaltet werden, die nicht angezeigt werden sollen
>> Versorgung (Filialverwaltung).Sind Felder orange eingefärbt→ Versorgung | Filialverwaltung.
Feldname | Beschreibung |
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Artikelzustand | Zustand | Beschreibung |
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E (Eigengerät) | Der Kunde ist von Ihnen mit diesem Hörsystem versorgt worden. | F (Fremdgerät) | Der Kunde hat das Gerät von einem anderen Akustiker erworben. | L (Leihgerät) | Dem Kunden wurde ein Gerät leihweise, z. B. zur Überbrückung der Reparatur seines Eigengerätes, ausgehändigt. | P (Probegerät) | Der Kunde trägt dieses Gerät im Laufe einer Versorgung zur Ausprobe. | R (Reserviert) | Dieses Gerät ist für den Kunden reserviert. |
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Name | Das Feld Name zeigt die Typenbezeichnung, sowie den Hersteller des Hörgerätes. Handelt es sich um ein eigenanteilsfreies Hörgerät (Kassengerät), wird das Feld farbig hinterlegt. |
Farbe | Das Feld rechts neben der Bezeichnung des Hörgerätes bildet die Farbe desselben ab, sofern eine solche zu dieser Artikelposition hinterlegt wurde. |
Feld | Beschreibung |
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Image Added | Sind Felder orange hinterlegt, zeigt AMPAREX an, dass hier eine Besonderheit vorliegt. Der Hinweis zu dieser Besonderheit |
, Mousover Mouseover-Tooltip erklärt. |
Artikel (z. B. HG) |
: | Eigenanteilsfreier Artikel. |
SN/Datum |
: | Gerät ist ein Kommissionsgerät und muss innerhalb der nächsten 7 Tage |
zurück geschickt zurückgeschickt werden. |
Oto/Datum |
: | Eigenanteilsfreier Artikel. |
Datum |
: | Kunde kann neu versorgt werden. |
Garantie (Hersteller) |
: | Die Herstellergarantie ist abgelaufen, aber eine Restgarantie für den Kunden besteht noch. |
Garantie (Kunde) |
: | Der Artikel weist noch eine Restgarantie für den Kunden |
aus:... | Versorgungsdatum Hörgerät, Versorgungsdatum Otoplastik, Versorgungsdatum Hörer und Datum der letzten Innenreinigung eingefärbt, ist die Kassenablauffrist überschritten. Tipp |
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| Die Laufzeiten (d. h. wie lange es dauert |
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es, bis der Kostenträger eine erneute Versorgung bezahlt) von Hörgerät und Otoplastik werden von AMPAREX überwacht. Bei Überschreitung werden zu Ihrer Information die entsprechenden Felder, Datum im Versorgungszustand, farbig unterlegt. Gleiches gilt für den Abrechnungszeitraum der Innenreinigung. Die, dieser Funktion |
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zu Grunde zugrunde liegenden, Zeiträume sind in AMPAREX als Pauschale am Kostenträger hinterlegt. |
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Ferner kennzeichnet der Buchstabe im Status den Zustand des Gerätes
- E (Eigengerät): Der Kunde ist von Ihnen mit diesem Hörsystem versorgt worden.
- F (Fremdgerät): Der Kunde hat das Gerät von einem anderen Akustiker erworben.
- L (Leihgerät): Dem Kunden wurde ein Gerät leihweise, z. B. zur Überbrückung der Reparatur seines Eigengerätes, ausgehändigt.
- P (Probegerät): Der Kunde trägt dieses Gerät im Laufe einer Versorgung zur Ausprobe.
- R (Reserviert) Dieses Gerät ist für den Kunden reserviert.
Felder
NameDas Feld Name zeigt die Typenbezeichnung sowie den Hersteller des Hörgerätes. Handelt es sich um ein eigenanteilfreies Hörgerät (Kassengerät), wird das Feld farbig hinterlegt. |
FarbeDas Feld rechts neben der Bezeichnung des Hörgerätes bildet die Farbe desselben ab, sofern eine solche zu dieser Artikelposition hinterlegt wurde. |
SN / Datum | Die Felder SN / Datum zeigen die Seriennummern des aktuellen Hörgerätes und das zugehörige Versorgungsdatum. Das genaue Versorgungsdatum sehen Sie, wenn Sie |
die den Mauszeiger über das Datumsfeld bewegen. Per Doppelklick auf das Feld: SN wechseln Sie direkt in die Verwaltung der Hörsysteme des Kunden. |
Oto / Datum | Dieses Feld zeigt die Otoplastik und das zugehörige Versorgungsdatum. Das genaue Versorgungsdatum sehen Sie, wenn Sie |
die den Mauszeiger über das Datumsfeld bewegen. Handelt es sich um eine eigenanteilsfreie Otoplastik, wird das Feld Oto farbig hinterlegt. Fahren Sie mit der Maus über den Namen der Otoplastik, wird Ihnen die Seriennummer (wenn vorhanden) angezeigt. |
Batterie | Dieses Feld enthält die Artikelbezeichnung der, zur Versorgung hinterlegten, Batterie zum Hörsystem. In dem Feld dahinter wird die |
Tatsächliche tatsächliche Größe der Batterie angezeigt. Die |
größe Größe muss vorher als Eigenschaft in den Stammdaten hinterlegt worden sein und beim Hörgerät eingetragen werden. |
Rep / Anpassung | Im ersten Feld wird das Datum der letzten Reparatur |
angezeitangezeigt. In dem Feld dahinter das Datum der letzten NOAH Sitzung. |
Rep.Pausch. | Das Feld zeigt den aktuellen Wert der Reparaturpauschale und ist während der Garantiezeit farbig hinterlegt. |
Garantie | Im ersten Feld wird die Hersteller- und im zweiten die Kundengarantie angezeigt (siehe auch Tooltip bei Mouseover). Image Added |
Übersicht der Vorgänge/Rezept (Akustik und Therapeuten)
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Die tabellarische Übersicht der Vorgänge dient dazu, auf einen Blick alle Abrechnungsvorgänge eines Kunden
zu darzustellen. Falls mehrere Angebote / Rechnungen zu einem Vorgang vorliegen, wird anstelle des Kreises die Anzahl der Angebote / Rechnungen in der entsprechenden Farbe des letzten Angebotes, der letzten Rechnung usw. angegeben. darzustellen.
In der ersten Spalte der Vorgangsübersicht des Kundendialoges sehen Sie eine Zusammenfassung des Vorgangs (Datum, Typ und Seite). Per Doppelklick
in dieses auf das Feld wird der zugehörige Vorgang geöffnet. Bewegen Sie den Mauszeiger über die erste Spalte der Übersicht, erscheinen Detailinformationen zum Vorgang. Vorgänge werden innerhalb der Vorgangsverwaltung oder in der Tabelle per rechter Maustaste angelegt. Alle weiteren, vom Kundenangebot abgeleiteten Rechnungsdokumente (Kundenrechnung, Kostenvoranschläge, usw.), werden innerhalb eines Vorganges zusammengefasst.
Tipp |
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Per rechte Maustaste kann direkt ein entsprechender Vorgang Vorgang direkt aus der Kundenmaske heraus angelegt werden.
Abkürzungen in der Überschrift der TabellenspaltenVorgang | Kunde | KT1/KT2 | KT1/KT2 | Oto (Otoplastikvorgang) REP (Reparaturvorgang) ZUB (Zubehör) HG (Hörgerätevorgang) KK (Kundenkartenvorgang) Son (Sonstiger Vorgang) | An = Angebot Re = Rechnung | KA = Kostenaufstellung | Re = Einzelrechnung SR = Sammelrechnung | Image Removed Der Vorgang ist noch offen Image Removed Der Vorgang wurde abgeschlossen Image Removed Der Vorgang wurde abgebrochen | Image Removed Ein Angebot wurde neu angelegt Image Removed Eine Rechnung wurde aus einem Angebot erstellt | Image Removed Die Kostenaufstellung wurde an den Kostenträger erstellt und eingereicht Image Removed Die Kostenaufstellung wurde erstellt und abgelehnt Image Removed Die Kostenaufstellung wurde erstellt, genehmigt bzw. fertig zur Abrechnung gesetzt oder ist in Rechnung Image Removed Die Kostenaufstellung wurde geschlossen | Image Removed Die Rechnung wurde zugestellt aber nicht oder nur teilweise beglichen Image Removed Die gesamte Rechnung wurde beglichen Image Removed Die Rechnung wurde überbezahlt Image Removed Die Rechnung wurde storniert Image Removed Fehler innerhalb der elektronischen Abrechnung |
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Siehe auch ...
Legende Vorgangstabelle
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Info |
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Falls mehrere Angebote / Rechnungen zu einem Vorgang vorliegen, wird anstelle des Kreises/Icons die Anzahl der Angebote / Rechnungen in der entsprechenden Farbe des letzten Angebotes, der letzten Rechnung usw. dargestellt. |
Spalte | Beschreibung | Icon | Beschreibung |
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Vorgang
| Oto = Otoplastikvorgang REP = Reparaturvorgang ZUB = Zubehör HG = Hörgerätevorgang KK = Kundenkartenvorgang Son = Sonstiger Vorgang | Image Added
| Ein offener Vorgang. |
Image Added | Ein abgeschlossener Vorgang. |
Image Added | Ein manuell oder über ein Angebot abgebrochener Vorgang. |
Kunde
| An = Angebot
| Image Added | Angebot wurde angelegt. |
Image Added | Angebot wurde manuell beendet. |
Image Added | Angebot wurde zur Rechnung abgeschlossen. |
Image Added | Angebot wurde manuell beendet und der Vorgang ist offen. |
Re = Rechnung
| Image Added | Rechnung wurde angelegt und ist noch offen. |
Image Added | Rechnung wurde vollständig bezahlt. |
Image Added | Rechnung wurde überbezahlt bzw. weist einen Minusbetrag aus (Kunde bekommt noch Geld zurück). |
Image Added | Rechnung wurde storniert. |
Image Added | Rechnung wurde per Erlösschmälerung ausgeglichen. |
Image Added | Rechnung wurde gutgeschrieben (2 Buchungen - 1x gutgeschrieben, 1x Gutschrift). |
KT1/KT2 = Kostenträger
| KA = Kostenaufstellung
| Image Added | Kostenaufstellung wurde angelegt. |
Image Added | Kostenaufstellung wurde genehmigt. |
Image Added | Kostenaufstellung wurde abgelehnt. |
Image Added | Kostenaufstellung wurde manuell geschlossen. |
KT1/KT2 = Kostenträger
| Re = Einzelrechnung SR = Sammelrechnung
| Image Added | Rechnung wurde beglichen. |
Image Added | Rechnung wurde überbezahlt. |
Image Added | Rechnung wurde nicht, oder nur teilweise, beglichen. |
Image Added | Rechnung wurde storniert. |
Image Added | Fehler in der elektronischen Abrechnung. |