Versionen im Vergleich

Alte Version 7

changes.mady.by.user Martina Olczyk

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verglichen mit

Neue Version 8

changes.mady.by.user Martina Olczyk

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Schlüssel

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Schritt für Schritt

Die elektronische Übermittlung von Vertragspartner-Unterlagen an die ÖGK zur Bewilligung:



  1. Filialverwaltung
  2. Filialverwaltung
  3. Abrechnung
  4. ELDA für Hörakustik
  5. sftp Benzuerdaten hinterlegen
  6. Speichern

  1. Über die Stammdaten
  2. Vorgangsvorlagen
  3. Neuversorgung GKV (Vorgangstyp HG Versorgung)
  4. Neuer Vorgangsschritt
  5. Typ: Dokument
  6. Vorlage ein beliebiges Dokument (z.B. Kundenbrief)
  7. Name anpassen (optional)
  8. Kennung: Übermittlung Vertragspartner-Unterlagen
  9. Speichern

  1. Kundenvorgang - HG Versorgung öffnen
  2. Neuer Vorgangsschritt markieren
  3. Bearbeiten und die Bewilligungspflichtige Dokumente auswählen. Anschließend mit OK bestätigen

Info
titleInfo

Die Dokumente werden in das Verzeichnis 'toOEGK' gesendet.
Die Rückmeldung des Vertragspartners befindet sich im Verzeichnis 'fromOEGK'. 

Die gesendeten Dokumente des Vertragspartners werden in AMPAREX manuell abgerufen:
  1. Abrechnung Kostenträger
  2. Elektr. Anfragen
  3. Suchen
  4. Vorgang markieren 
  5. Status abfragen

Durch Anklicken der Schaltfläche 'Abfrage Status' wird das Dokument an den Vorgang angehängt.

  1. Kundenvorgänge
  2. Vorgang öffnen
  3. gesendetes Gesendetes Dokument. Dieses wird auch Diese werden ebenfalls im Kundenarchiv abgelegt.


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