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Schlüssel

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In AMPAREX wird die Abrechnungsart 'Tiers Payant' verwendet. Dies ermöglicht in der Schweiz Einzelkostenträgerrechnungen mit der 'SUVA' digital abzurechnen. D. h., dass Versicherer und Leistungserbringer, nach 'Art. 42 Abs. 2 KVG', vereinbaren können, dass der Versicherer die Vergütung schuldet. Die Rechnung des Leistungserbringers geht an den Versicherer, der sie ihm vergütet. Danach stellt der Versicherer der versicherten Person deren Kostenbeteiligung in Rechnung. Im System des 'Tiers Payant' erhält die versicherte Person nach 'Art. 42 Absatz 3 KVG' eine Kopie der Rechnung, die an den Versicherer gegangen ist. Im Regelfall muss der Leistungserbringer der versicherten Person diese Kopie zukommen lassen, er kann aber mit dem Versicherer auch vereinbaren, dass dieser die Rechnungskopie der versicherten Person zustellt ('Art. 59 Abs. 4' der Verordnung über die Krankenversicherung, KVV).

Für die Abrechnung  müssen Sie man sich bei 'MediData' unter → MediData | Effizienter und sicherer Datenaustausch im Gesundheitswesen registrieren. Durch MediData /anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie durch MediData eine Box oder eine 'Virtuelle Appliance', die wir für die AMPAREX Schnittstelle zur elektronischen Abrechnung benötigt wird. Es besteht auch die kostenpflichtige Möglichkeit den Betrieb der Appliance durch 'MediData' realisieren zu lassen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie direkt bei 'MediData'. Für kleinere Betriebe empfehlen wir die Box. Diese muss in Ihrem Netzwerk eingerichtet werden und erreichbar sein. Eine Anleitung zur Einrichtung und Inbetriebnahme erhalten Sie direkt von 'MediData'.

Anhänge
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Pflichtdaten & Abrechnung

Für die eigentliche Abrechnung sind folgende Daten in AMPAREX Voraussetzung (Pflicht), dass elektronisch abgerechnet werden kann:

Bereiche
Feld
Details
Beschreibung
Arzt
, Versicherung, Rechnungssteller (unser Kunde)GLNBeispiel: 2000000000008Abrechnungsnummer entspricht der IK in DeutschlandRechnungssteller (unser Kunde)ZSRzsr is the provider's ZSR as defined by SantésuisseDie ZSR-Nummer wird an selbständig tätige, natürliche oder juristische Personen (Organisationen) erteilt, die zu Lasten der Krankenversicherung tätig sein können und wollen.ArztGLNIm AX die Abrechnungsnummer des ArztesVersicherungName, AdresseVersicherung mit der abgerechnet werden sollPatientGeschlechtmale/femaleDer Kunde an dem der Vorgang hängt
Im Feld → 'Abrechnungsnummer' muss die 'GLN' des Arztes eingetragen sein (Global Location Number).
Kunde/PatientDer Kunde über den der Vorgang und die Rechnung erstellt wird. Hierbei müssen folgende Kundedaten eingetragen werden (Geschlecht/Anrede, Geburtstag, Vorname, Nachname, komplette Adresse mit PLZ & Ort sowie die AHV).
GeburtstagVornameFamiliennameAdresse
gesetzl. Vertreter (Guarantor)
Geschlechtmale/female
Falls die Rechnung für den Kunden über einen
Vertreter läuftGeburtstagVornameFamiliennameAdresse
gesetzlichen Vertreter gestellt wird (in den Kunden-Eigenschaften wurde ein abweichender Rechnungsempfänger ausgewählt), muss bei diesem ebenfalls die Daten komplett sein (Geschlecht/Anrede, Geburtstag, Vorname, Nachname, komplette Adresse mit PLZ & Ort sowie die AHV).

Abrechnungskonto vom Rechnungssteller nach ESR-QR

IBANBankinkl. AdresseRechnungsstellerinkl. AdressePatienten/KundenSSN

ssn defines the social security number of the patient whereupon 4 distinguished styles are allowed: 

the old 11 digit Swiss SSN ("AHV-Nummer") as defined by Federal Social Insurance Office 

the new 13 digit Swiss SSN ("SV-Nummer") beginning with 756 as defined by Federal Social Insurance Office 

the new 4-10 digit SSN of Liechtenstein ("AHV-Nummer") as defined by Liechtensteinische AHV-IV-FAK 

the 13 digit IDNR number of Liechtenstein ("IDNR-Nummer") beginning with 438 

Ist die AHV Nummer am Kunden

Services (Positionen des Vorgangs HG, Brille, ...)Codeähnlich der Posnr in DEtariff_typeähnlich dem Tariffindikator in DEprovider_id  GTIN/EAN des Leistungserbringersresponsible_id  GTIN/EAN des Herstellers/des medizinisch Verantwortlichen?Adresse (postal)zipPostleitzahlcityOrt
In der Filialverwaltung der Filiale muss eine gültige Bankverbindung vorhanden sein. An diese werden die Beträge überwiesen. Ferner müssen die Adressdaten der Filiale gültig und komplett sein (Straße PLZ, Ort, Land).
Positionsnummer des ArtikelsJeder Artikel der mit dem KT abgerechnet werden soll benötigt eine am Artikel eingetragene Positionsnummer (Feld → Pos-Nr. in der Artikelmaske).

Für die eigentliche Abrechnung wird über den Kunden ein Vorgang mit abschließender Rechnungstellung angelegt. Über das Modul → Abrechnung Kostenträger → Einzelrechnung wird über die Einzelrechnung an den KT selektiert und über die Schaltfläche →

AUI Button
button-textAbrechnung
button-url#
die elektronische Abrechnung übermittelt. Ein Protokoll der Übermittlung selber wird im → 'Archiv elektr. Datenaustausch' gespeichert. 

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Einstellungen für die Abrechnung über MediData

Abrechnung

FeldBeschreibung

AUI Button
button-textNeu
button-url#

Erstellt eine neue Abrechnungseinstellung.

AUI Button
button-text= Löschen
button-url#

Löscht eine selektierte Abrechnungseinstellung.
AnwendungWählen Sie Ihre Anwendung aus
Hinweis
titleHinweis

Je Anwendungsart (Hörakustik und Augenoptik) sollte eine eigen Abrechnungseinstellung angelegt werden.

AbrechnungstypWird automatisch vorbelegt und ist nicht änderbar.
KT TypWählen Sie hier den Kostenträger Typ aus (i. d. R. GKV→ 'Staatlich').
SuchschlüsselWählen Sie einen Suchschlüssel falls nötig hier aus (i. d. R. bleibt dieses Feld leer).
IKTragen Sie hier Ihre IK Nummer ein.
Muss 'MediData' sein und wird automatisch vorbelegt. Dieser Suchschlüssel wird von AMPREX an allen 'SUVA Kostenträger' automatisch eingetragen.
AbrechnungsnummerHier tragen Sie Ihre 'GLN' Nummer (Global Location Number) ein.
AbrechnungszentrumDiese Feld lassen Sie frei (wird nicht benötigt)
  •  Führende Filiale
Setzten Sie hier den Haken wenn Sie mehrere Filialen haben, diese aber keine eigenen IK Nummern besitzen und zentral über die Hauptfiliale abgerechnet werden sollen.
KT ArtWählen Sie hier falls nötig die Art des Kostenträgers aus (i. d. R. bleibt diese Feld leerDiese Feld lassen Sie frei (wird nicht benötigt).
  •  gesperrt
Den Haken können Sie setzen, wenn das Verfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt und nicht sofort mit der Abrechnung begonnen werden soll.
Kundenummer
  •  Führende Filiale
Tragen Setzten Sie hier Ihre Kundennummer ein falls Sie eine von Ihrem externen Abrechnungszentrum erhalten habenden Haken wenn Sie mehrere Filialen haben, diese aber keine eigenen IK Nummern besitzen und zentral über die Hauptfiliale abgerechnet werden sollen.
KundenummerDiese Feld lassen Sie frei (wird nicht benötigt).
KV anlegen mitLegen Sie hier grundsätzlich fest ob Sie Ihre Rechnungen als Sammelrechnung abrechnen möchtenDiese Feld lassen Sie frei (wird nicht benötigt).

Einstellungen

FeldBeschreibung

URL

Die IP-Adresse der Box in Ihrem Netzwerk/Computer (z. B. → 'https://172.168.0.2:8100/md').
Status
TestÜber diesen Status werden die Daten zur Prüfung an → 'MediData' gesendet. Hierbei muss aktiv vom AMPAREX Anwender nachgefragt werden, ob die Daten ordnungsgemäß übertragen wurden.
BenutzerPasswort
ProduktivHierbei werden die Daten 'produktiv' an → 'MediaData' zur Abrechnung übertragen.
Benutzer, Passwort & Client IDDiese Daten werden Ihnen nach der erfolgreichen Registrierung/Anmeldung von → 'MediData' mitgeteilt.
Client IDZSR-NummerDie 'ZSR-Nummer' wird an selbständig tätige, natürliche oder juristische Personen (Organisationen) erteilt , die zu Lasten der Krankenversicherung tätig sein können und wollen. Die 'ZSR-Nummer' muss pro Filialkette (Zahlstellenregister) über die 'SASIS AG' beantragt werden.
  •  xxxxxMediData Box wird genutzt
Sollten Sie keine → 'MediData Box' verwenden, setzten Sie sich mit AMPAREX in Verbindung.