Schritt für Schritt

Möchten Sie eine noch nicht bezahlte Rechnung eines Kunden stornieren, gehen Sie wie folgt vor:

Soll auf der stornierten Rechnung der Hinweis STORNIERT erscheinen, muss an der entsprechenden Dokumentvorlage in den Stammdaten das Wasserzeichen 'Storno' als Hintergrundbild hinterlegt sein → Dokumentvorlagen | Stammdaten.


Beschreibung

  1. Entsprechenden Kunden öffnen.

  2. Rechnungsübersicht seiner Rechnungen aufrufen (Kunde → Rechnungen).

  3. Rechnung selektieren, sodass diese blau unterlegt ist.

  4. Per: Stornieren, stornieren Sie die zuvor selektierte Rechnung.

  5. Tragen Sie optional eine Bemerkung für den Storno.

  6. Legen Sie fest, ob die stornierte Rechnung gedruckt werden soll.

  7. Im zweiten Schritt kann eine eventuell getätigte Zahlung wieder zurückbezahlt werden.

  8. Optional legen Sie im Reiter: Artikelverwaltung fest, was mit der Ware der stornierten Rechnung passieren soll. Standardmäßig wird die gesamte Ware wieder in Ihren Lagerbestand zurückgebucht.



Storno (Definition) - Stornierung (ital. stornare, abwenden) ist im Rechnungswesen und Bankwesen die Rückgängigmachung einer auf einem Konto vorgenommenen Buchung. (Quelle: Wikipedia).

(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)

Siehe auch ...

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