Die Filiale kann direkt mit dem Kostenträger elektronisch abrechnen.
(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)
Erstellt eine neue Abrechnungseinstellung.
Löscht eine markierte Abrechnungseinstellung.
Wählen Sie Ihre Anwendung aus.
Wählen Sie hier den Kostenträger Typ aus (i. d. R. GKV).
Wählen Sie einen Suchschlüssel falls nötig hier aus (i. d. R. bleibt dieses Feld leer).
Tragen Sie hier Ihre IK Nummer ein.
Setzten Sie hier den Haken wenn Sie mehrere Filialen haben, diese aber keine eigenen IK Nummern besitzen und zentral über die Hauptfiliale abgerechnet werden sollen.
Wählen Sie hier falls nötig die Art des Kostenträgers aus (i. d. R. bleibt diese Feld leer).
Den Haken können Sie setzen, wenn das Verfahren erst zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt und nicht sofort mit der Abrechnung begonnen werden soll.
Tragen Sie hier Ihre Kundennummer ein falls Sie eine von Ihrem externen Abrechnungszentrum erhalten haben.
Legen Sie hier grundsätzlich fest ob Sie Ihre Rechnungen als Sammelrechnung abrechnen möchten.
Eine Kopie der erfolgten Abrechnung wird an diese E-Mail-Adresse geschickt.
Als Absender der erfolgten Abrechnung taucht diese E-Mail-Adresse auf.
Unabhängig der Absender Adresse können Sie hier festlegen, an welche E-Mail-Adresse eine Antwort geschickt werden soll.
Nachdem Sie alle Angaben gemacht haben testen Sie ob diese auch richtig sind.
Setzten Sie hier den Haken (Standard) wenn Ihr Rechnungen in einer Sammelrechnung abgerechnet werden sollen.
Legen Sie hier fest ob Sie eine PEM oder PKCS#7 Verschlüsselung verwenden sollen (i. d. R. PKCS#7).
Nach den ersten Abrechnungen stellen Sie hier, nach Aufforderung, von Testverfahren auf Echtverfahren um.
AMPAREX weißt Sie nach dieser Anzahl der Tage darauf hin, wann Ihr Zertifikat abläuft.
(LEERZEILE NICHT LÖSCHEN)
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