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When crediting a paid invoice two options will be made available:

• (1) payments will be kept at the credited invoice for later refund,
• (2) keep payments with the process as a prepayment for a new invoice.

1. Entsprechenden Kunden öffnen (1) und den Menüpunkt 'Rechnungen' (2) die Rechnungsübersicht seiner Rechnungen aufrufen.

2. Selektieren Sie die zu stornierende Rechnung, so dass diese blau unterlegt ist (3).

3. Per 'Stornieren' (4), stornieren Sie die zuvor selektierte Rechnung.

4. Im ersten Schritt des Dialoges wählen Sie das Stornodatum aus und im zweiten Schritt legen Sie fest, was mit der Zahlung passieren soll:

   1. Zahlungen nicht stornieren - Die Zahlung wird dem Vorgang zugeordnet. Erstellen Sie ein neues Angebot aus diesem Vorgang heraus, wird diese (An-)Zahlung dem Angebot und somit der Rechnung zugeführt. Wird ein neuer Vorgang gestartet und es ist noch eine Zahlung offen, fragt ob diese (An-)zahlung dem neuen Vorgang zugeführt werden soll.

   2. Zahlungen stornieren - Wird dieser Punkt ausgewählt, wird der komplette Betrag storniert (entsprechend der Bezahlung - d. h. wurde die Rechnung per Überweisung bezahlt, muss der Betrag zurück überwiesen werden. Wurde der Betrag Bar bezahlt, muss der Betrag entsprechend Bar ausbezahlt werden. Die Buchung im Kassenbuch erfolgt automatisch.